Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
Zmluva 18170029 Zmluva o poskytnuti finančného príspevku 450,00 s DPH 04.04.2018 Nadácia ZSE Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 18170023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 350,00 s DPH 04.04.2018 Nadácia ZSE Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Prenájom telocvične 15/hod s DPH 12.03.2018 Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 3/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 28.02.2018 HOPI SK s.r.o Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 2/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 16.02.2018 Marek Lysý Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č.1 Nákup stravných lístkov s DPH 13.02.2018 Up Slovensko s.r.o Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 1/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 11.01.2018 Slovenská softballová asociácia riaditeľka
Faktúra 284 Kancelársky materiál 796,95 s DPH 29.12.2017 Papera s.r.o.
Faktúra 283 Skartovací stroj 274,54 s DPH 29.12.2017 Papera s.r.o.
Faktúra 282 Kreatívne pomôcky 883,19 s DPH 29.12.2017 Papera s.r.o.
Faktúra 281 Čistaice prostriedky 880,20 s DPH 14 29.12.2017 Papera s.r.o.
Faktúra 280 Notebooky 1 159,20 s DPH 29.12.2017 MB TECH BB s.r.o.
Faktúra 279 Hračky MŠ 986,21 s DPH 29.12.2017 Dráčik
Faktúra 276 Mobily ZŠ 38,56 s DPH 05618704 28.12.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 277 Mobil MŠ 20,99 s DPH 05618704 28.12.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 278 Mobil ŠJ 23,51 s DPH 05618704 28.12.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 275 Tabule 84,00 s DPH 21.12.2017 AJ Produkty a.s
Faktúra 274 Výučbové CD MŠ 177,00 s DPH 21.12.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra 273 BOZP 3.,4. štvrťrok 166,00 s DPH 06/2009 20.12.2017 Šlachtič Ján
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2271