Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
Zmluva 14/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 09.11.2018 Pezinský športový club,futbalový oddiel Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 13/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 05.11.2018 OŠK Chorvátsky Grob Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 12/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 15.10.2018 Grinavský futbalový klub1923 Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 220 Kompletné čistenie laača tukov v ŠJ 120,00 s DPH 69 25.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o.
Faktúra 221 Rekonštrukcia triedy 3 735,43 s DPH 5 25.09.2018 Ivan Foriš PFP
Faktúra 219 Prenájom rohoží 14,40 s DPH Zmluva 21.09.2018 Lindstrom, s.r.o.
Zmluva 11/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 19.09.2018 Štefan Handreich Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 218 Lekárničky 121,97 s DPH 68 19.09.2018 Traiva s.r.o
Faktúra 216 Mzdová a personálna agenda 85,84 s DPH 05/AS16/71-02/05 18.09.2018 Mesto Pezinok
Faktúra 217 Čistiace prostriedky 82,18 s DPH 67 18.09.2018 Papera s.r.o.
Faktúra 215 Čistiace a kancelárske prostriedky 574,07 s DPH 66 14.09.2018 Papera s.r.o.
Faktúra 214 Prenájom tlačiarne,kópie 51,25 s DPH Zml. o nájme CANON 13.09.2018 CanTon Pro
Faktúra 213 Pevná linka,internet ZŠ 98,46 s DPH 2030415313 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 212 Mobily ZŠ 36,47 s DPH 05618704 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 211 Mobil ŠJ 22,00 s DPH 2028822290 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 210 Mobil MŠ 22,00 s DPH 05618704 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 209 Set poplónik + vankúšik 168,00 s DPH 64 13.09.2018 EMI-Sabinov s.r.o
Zmluva 9/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 13.09.2018 MASK Pezinok Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 208 Oprava váh,výmena závažia 186,00 s DPH 65 12.09.2018 Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2503