Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 3/2022 Prenájom tlačiarne 1 080,00 s DPH 31.03.2022 MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 2 Stravné lístky s DPH 29.03.2022 Up Déjeuner, s. r. o., Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 75 Rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2019 21,22 s DPH 14 28.03.2022 TECHEM spol. s.r.o.
Zmluva 2/2022 Prenájom telocvične 10/hod s DPH 25.03.2022 Športový volejbalový klub Pezinok o.z. Ing. Ivana Feketeová zástupkyňa riaditeľa
Faktúra 74 Pečiatky 39,60 s DPH 12 24.03.2022 Milan Grell - GRAFIT
Faktúra 73 Mobily,internet 62,00 s DPH 05618704 23.03.2022 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 71 Mobil šj 25,00 s DPH 2028822290 23.03.2022 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 70 Kancelárske,kreatívne a písacie potreby 24,09 s DPH 13 23.03.2022 Papera s.r.o.
Faktúra 72 Mobil mš 25,00 s DPH 05618704 23.03.2022 Slovak Telekom a.s.
Zmluva 1/2022 Prenájom telocvične 10/hod s DPH 22.03.2022 Marek Fajnor Ing. Ivana Feketeová zástupkyňa riaditeľa
Faktúra 69 Kancelárske,kreatívne a písacie potreby 506,51 s DPH 13 21.03.2022 Papera s.r.o.
Faktúra 68 BeeHome Deluxe 229,20 s DPH 9 18.03.2022 David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk
Faktúra 67 Inštalačný materiál 116,77 s DPH 6 17.03.2022 Stavebniny STAVKVET s.r.o
Zmluva 1/2022 Nájomná zmluva 15/hod. s DPH 14.03.2022 Grinavský hrozen,spolok priateľov dobrého vína Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 66 Elektrina mš,zš 438,30 s DPH 9549/2020 10.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s.
Faktúra 65 Údržba domény,balíček komplet Linux 45,44 s DPH 11 10.03.2022 ACTIVE 24, s.r.o
Faktúra 64 Prenájom rohoží 42,48 s DPH Zmluva 08.03.2022 Lindstrom, s.r.o.
Faktúra 63 Pevná linka šj 30,40 s DPH 2028822290 08.03.2022 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 62 Balíček škôlka Komensky 19,00 s DPH VK/10/04/041 08.03.2022 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra 61 Nájomné podľa NZ 504,00 s DPH 468-2021 07.03.2022 RadioLAN, spol. s r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/3730