Prihlásenie
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM
Kontakt
Elektronická prihláška do 1. roč.
Fotoalbum
Jedálny lístok
Viac
Písomky / DÚ
JOLLY PHONICS
Materská škola
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Školský VP a Plán kontinuálneho vzdelávania
Záverečná správa
KONZULTAČNÉ HODINY
Školské tlačivá a dokumenty
Ochrana osobných údajov
Učitelia
Zvonenie
Rozvrh
Školský časopis
Mapa
2% z dane
Zmluvy, faktúry
Šk. poriadok a úprava
Pracovné ponuky
Rada školy
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Adresa dodávateľa
Dodávateľ
MŠ Orešie
Rímskokatolícka cirkev
ZS s MS Orešie Pezinok
Zs s Ms orešie Pezinok
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok
ZŠ MŠ ŠJ
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ s Mś Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Oešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok
ZŠ-MŠ-ŠJ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Zmluva
BVS 100058810
s DPH
23.03.2011
Faktúra
330
Elektrina mš
331,25
s DPH
7597/2018
04.12.2019
MAGNA ENERGIA a.s.
12.02.2020
Faktúra
316
Edukačné pomôcky,hračky
652,10
s DPH
27.11.2019
NOMIland s. r. o
27.11.2019
Faktúra
317
Ovocné a lesné kry
0,01
s DPH
27.11.2019
NOMIland s. r. o
27.11.2019
Faktúra
318
Voda zš
73,00
s DPH
PZ00062275_006, 004
02.12.2019
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12.02.2020
Faktúra
319
Voda mš
43,80
s DPH
PZ00062275_006, 004
02.12.2019
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12.02.2020
Faktúra
320
Koberec,lino
536,05
s DPH
02.12.2019
Slovakia Tap s.r.o
12.02.2020
Faktúra
321
Čistiace prostriedky
898,70
s DPH
02.12.2019
Papera s.r.o.
12.02.2020
Faktúra
322
Elektrina zš
456,71
s DPH
7597/2018
03.12.2019
MAGNA ENERGIA a.s.
12.02.2020
Faktúra
323
Elektrina mš
256,88
s DPH
7597/2018
03.12.2019
MAGNA ENERGIA a.s.
12.02.2020
Faktúra
324
Čistenie komínov a dymovodov
149,00
s DPH
03.12.2019
Jozef Horváth
12.02.2020
Faktúra
325
Seminár
120,00
s DPH
03.12.2019
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o.
12.02.2020
Faktúra
326
Elektroinštalačný materiál,svietidlo
216,00
s DPH
04.12.2019
Igor Noga KES&COM
12.02.2020
Faktúra
327
Revízia kotolne
144,00
s DPH
04.12.2019
Igor Noga KES&COM
12.02.2020
Faktúra
328
Novimatik
92,88
s DPH
04.12.2019
Karol Hanker UNIVERZAL I
12.02.2020
Faktúra
329
390,63
s DPH
04.12.2019
Papera s.r.o.
12.02.2020
Faktúra
331
Prenájom kopír. stroja,kópie
52,50
s DPH
C350i
05.12.2019
CM servis
12.02.2020
Faktúra
314
Nábytok do zelenej triedy
572,40
s DPH
26.11.2019
4Home, a.s.
27.11.2019
Faktúra
332
Prenájom kopír. stroja,kópie
102,24
s DPH
Zml. o nájme CANON
05.12.2019
CM servis
12.02.2020
Faktúra
333
Prenájom kopír. stroja,kópie
55,90
s DPH
ZML.o nájme C5235i
05.12.2019
CM servis
12.02.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/4446
verzia pre tlač
Novinky
🌺Prejavme lásku kvetom🌺
REVOLUTION TRAIN V PEZINKU
Zážitkové vyučovanie prírodovedy
Informatika inak
Deň narcisov
Kontakt
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Orešie 3
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ EDUPAGE: Júlia Hupková
Fotogaléria