|
Zmluva |
2/2012
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
49,19 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
Mobil šj
|
19,99 |
s DPH |
|
2028822290
|
29.07.2019 |
T-com |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
Mobil mš
|
24,98 |
s DPH |
|
05618704
|
29.07.2019 |
T-com |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Drez ,manipulácia
|
631,94 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
Vrecká do mš
|
72,30 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
OfficeLand s.r.o |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Obedy počas školských prázdnin
|
2.68/obed |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Súkromná materská škola Benjamín |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Voda zš
|
73,00 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
Voda mš
|
43,80 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
02.07.2020 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
Pevná linka,internet zš
|
88,43 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Prenájom tlačiarne
|
23,40 |
s DPH |
|
28/2/2017
|
06.07.2020 |
Z+M servis a.s |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
45,32 |
s DPH |
|
ZML.o nájme C5235i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
43,43 |
s DPH |
|
C350i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
Elektrina zš
|
546,02 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Ing. Dušan Kubaška- Topservis |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Elektrina mš
|
253,92 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
06.07.2020 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
Elektrina mš
|
201,85 |
s DPH |
|
7597/2018
|
10.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |