|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Prenájom telocvične
|
15/hod |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Miroslav Rybár |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
Aktualizácia a servis programu v šj
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
Čistiace prostriedky
|
746,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
BRISTON s. r. o |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Seminár Práca v elektronickej schránke školy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing.Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
102,08 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
23.05.2019 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Prenájom rohoží
|
33,55 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.05.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mobily zš
|
37,07 |
s DPH |
|
05618704
|
28.05.2019 |
T-com |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Mobil mš
|
19,99 |
s DPH |
|
05618704
|
28.05.2019 |
T-com |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Mobil šj
|
23,41 |
s DPH |
|
2028822290
|
28.05.2019 |
T-com |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019 o
|
Obedy počas školských prázdnin
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Grinava |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
|
Zrušenie právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk PhD. |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
180e/mesiac |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Prenájom telocvične
|
15/hod |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Peter Ježík |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Prenájom telocvične
|
15/hod |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Taekwon-Do I.T.F. Pezinok |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Prenájom telocvične
|
15/hod |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
MASK Pezinok |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Ubytovanie,strava,animačný program v švp
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Voda mš
|
35,94 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
30.05.2019 |
Bratislavská vodáren.spol |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda zš
|
70,75 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
30.05.2019 |
Bratislavská vodáren.spol |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
28
|
|
31.05.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.09.2019 |