|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
127
|
Obkladačky,lepidlo
|
27,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Stavebniny STAVKVET s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
113,68 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
30.04.2019 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Kosačka
|
809,00 |
s DPH |
20
|
|
30.04.2019 |
VYMYSLICKY s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. práv
|
06.05.2019 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
ČIstiace prostriedky do umývačky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ALVEX spol.s. r. o |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Voda zš
|
70,75 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.05.2019 |
Bratislavská vodáren.spol |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Voda mš
|
35,94 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.05.2019 |
Bratislavská vodáren.spol |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Čistenie komínov a dymovodov
|
122,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Jozef Horváth |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Elektrina zš
|
456,71 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrina mš
|
256,88 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Pevná linka,internet zš
|
79,49 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.05.2019 |
T-com |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Pevná linka šj
|
31,21 |
s DPH |
|
2028822290
|
10.05.2019 |
T-com |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Novimatik
|
92,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
UNIVERSAL I Hanker Karol |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
71,39 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
10.05.2019 |
CM servis |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
15.05.2019 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
BOZPaPO
|
83,00 |
s DPH |
|
06/2009
|
30.04.2019 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Elektrina mš
|
204,56 |
s DPH |
|
7597/2018
|
15.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Ubytovanie,strava,animačný program v švp
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Revízia plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Tibor Šafárik Servis |
|
|
|
|
10.06.2019 |