|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150
|
Statické zabezpečenie- trieda v prírode
|
1 626,12 |
s DPH |
31
|
|
29.06.2020 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Prenájom tlačiarne
|
23,40 |
s DPH |
|
28/2/2017
|
06.07.2020 |
Z+M servis a.s |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
Pevná linka,internet zš
|
88,43 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
ASC agenda čipy
|
60,00 |
s DPH |
32
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
02.07.2020 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
Voda mš
|
43,80 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Voda zš
|
73,00 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Rekonštrukcia zelenej triedy,zamková dlažba
|
3 397,28 |
s DPH |
30
|
|
29.06.2020 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
43,43 |
s DPH |
|
C350i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kamenivo
|
306,80 |
s DPH |
29
|
|
29.06.2020 |
NB Beton s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Mzdová a personálna agenda
|
99,76 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
26.06.2020 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Hranoly,inštalačný materiál
|
339,76 |
s DPH |
28
|
|
25.06.2020 |
Ondrej Sandtner US ATYP |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Mobily zš
|
56,00 |
s DPH |
|
05618704
|
25.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Mobil šj
|
23,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
25.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
45,32 |
s DPH |
|
ZML.o nájme C5235i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
49,19 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Vývoz kalov z čov
|
130,00 |
s DPH |
27
|
|
24.06.2020 |
HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2020 |