|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva družina Benjamín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
SPP faktúra č.7217535168
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7242474401
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7451000168
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7232436924
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112011
|
dopspelí stravníci 11/2011
|
505,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
ZŠ s MŠ Orešie |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7170489242
|
e-on nedoplatok
|
692,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1711500024
|
potraviny
|
184,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
ZŠ-MŠ-ŠJ |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3734076637
|
za služby pevnej siete
|
30,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4734076784
|
Služby pevnej siete
|
105,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200614
|
Predfaktúra k službe virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Školská družina Benjamín
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva Hrbek
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
367
|
Hry
|
602,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
Stroje na cvičenie
|
675,97 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva Vacho
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7200864755
|
za služby mobilnej siete
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |