|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
07.02.2020 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Voda zš
|
73,00 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
31.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Elektrina mš
|
253,92 |
s DPH |
|
7597/2018
|
31.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
Elektrina zš
|
546,02 |
s DPH |
|
7597/2018
|
31.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/10/04/041
|
04.02.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Pevná linka,internet zš
|
81,65 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Mobil šj
|
23,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Mobily zš
|
56,00 |
s DPH |
|
05618704
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Mobil mš
|
27,99 |
s DPH |
|
05618704
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Prenájom rohoží
|
26,68 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.02.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Pevná linka šj
|
32,23 |
s DPH |
|
2028822290
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
33,83 |
s DPH |
|
C350i
|
06.02.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
90,42 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
06.02.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
57,37 |
s DPH |
|
ZML.o nájme C5235i
|
06.02.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
07.02.2020 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Mobil mš
|
27,99 |
s DPH |
|
05618704
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
Stravné lístky
|
1 201,60 |
s DPH |
2
|
Rámcová dohoda
|
30.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Tepovanie kobercov
|
100,00 |
s DPH |
3
|
|
10.02.2020 |
Ing. Dušan Kubaška- Topservis |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Elektrina mš
|
339,57 |
s DPH |
|
7597/2018
|
11.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |