|
|
|
|
|
Typ |
s DPH |
Číslo
|
Popis
|
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201306511
|
Denná tlač SME projekt PETTIT PRESS
|
300,38 |
s DPH |
z 19.2.2013
|
|
12.03.2013 |
Petit Press |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201306724
|
Denná tlač SME projekt PETTIT PRESS
|
302,40 |
s DPH |
z 18.3.2013
|
|
10.04.2013 |
Petit Press |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201305948
|
Denná tlač SME projekt PETTIT PRESS
|
298,80 |
s DPH |
z 11.12.2012
|
|
14.01.2013 |
Petit Press |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pracovné oblkečenie
|
481,19 |
s DPH |
textová v prílohe
|
|
20.05.2016 |
Slovex Vacula Šťefan |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
Popis
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 195
|
školský nábytok podľa objednávky
|
1 303.00 |
s DPH |
OBP1611875
|
|
27.11.2015 |
NOMIland |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 189
|
školský nábytok podľa objednávky
|
973,82 |
s DPH |
OBP1611842
|
|
18.11.2015 |
NOMIland |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Kompletný servis klavíra v ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
9/2013
|
|
11.03.2013 |
Laura Balogová ORGANSERVIS LAURA |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
712013
|
Revízia elektroinštalácií MŠ
|
597,60 |
s DPH |
84/2013
|
|
28.05.2013 |
Igor Noga KES &COM |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21305506
|
Pracovné zošity
|
119,80 |
s DPH |
8/2013
|
|
11.03.2013 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21305507
|
Pracovné zošity
|
119,80 |
s DPH |
7/2013
|
|
11.03.2013 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Pracovné zošity
|
119,80 |
s DPH |
7/2013
|
|
22.02.2013 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Pracovné zošity
|
119,80 |
s DPH |
7/2013
|
|
22.02.2013 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
Výplne palónov a vankúšov do MŠ
|
596,52 |
s DPH |
6/2013
|
|
01.03.2013 |
Katarína Kucháreková REBEKA |
MŠ Orešie |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2013
|
Elektroinštalačné a zámočnícke práce
|
216,00 |
s DPH |
5ú2013
|
|
26.02.2013 |
RAPB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
f- 211
|
Učebné pomôcky
|
149,50 |
s DPH |
265640
|
|
17.12.2015 |
necy s.r.o. |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 215
|
Kancelársky a čistiaci materiál podľa internetovej objednávky
|
701,79 |
s DPH |
208
|
|
22.12.2015 |
Grafit, školské a kanc.p. |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
Servis na audiovrátnikoch
|
150,00 |
s DPH |
126
|
|
10.10.2024 |
Igor Noga KES&COM |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Florbalové oblečenie
|
533,50 |
s DPH |
125
|
|
25.10.2024 |
Florbal.com s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |