Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 22.03.2019
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 17.03.2017
s DPH 30.09.2014
Faktúra 351 Farby,lepidlá,štetce 796,27 s DPH 12.12.2019 FASADENA s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 355 Edukačné pomôcky 138,40 s DPH 17.12.2019 INSGRAF s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 354 Vybavenie do kuchyne 3 065,28 s DPH 17.12.2019 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 353 Pračka 333,00 s DPH 17.12.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o 17.12.2019
Faktúra 352 Čistenie lapača tukov 120,00 s DPH 17.12.2019 KANAL M.P.S. s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 350 Revítia hasiacich prístrojov 230,00 s DPH 11.12.2019 Malík Anton 17.12.2019
Faktúra 357 Edukačné pomôcky 296,51 s DPH 17.12.2019 BENJAMÍN s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 349 Pevná linka šj 30,98 s DPH 2028822290 11.12.2019 Slovak Telekom a.s. 17.12.2019
Faktúra 348 Hry,kreatívny materiál 101,51 s DPH 11.12.2019 BD - TOVA, s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 347 BOZPaPO 83,00 s DPH 06/2009 10.12.2019 Šlachtič Ján 17.12.2019
Faktúra 346 Prenájom rohoží 33,55 s DPH Zmluva 10.12.2019 Lindstrom, s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 345 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 10.12.2019 BESONE s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 344 Športové náradie 218,99 s DPH 10.12.2019 SPORTISIMO SK s.r.o. 17.12.2019
Faktúra 356 Stravné lístky 220,30 s DPH Rámcová dohoda 17.12.2019 Up Slovensko s.r.o 17.12.2019
Faktúra 358 Novimatik 300,00 s DPH 20.12.2019 Karol Hanker UNIVERZAL I 12.02.2020
Faktúra 342 Pevná linka,internet zš 79,49 s DPH 2030415313 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. 12.02.2020
Faktúra 363 Mobil mš 19,99 s DPH 05618704 30.12.2019 Slovak Telekom a.s. 30.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4764