|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
Popis
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
|
22.03.2019 |
|
|
|
|
|
Typ |
s DPH |
Číslo
|
Popis
|
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
|
17.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mobily ZŠ,internet
|
76,70 |
s DPH |
|
2030415313
|
09.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
BOZPaPO
|
83,00 |
s DPH |
|
06/2009
|
10.12.2019 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
350
|
Revítia hasiacich prístrojov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Malík Anton |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
348
|
Hry,kreatívny materiál
|
101,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
BD - TOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
10.12.2019 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
Prenájom rohoží
|
33,55 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
352
|
Čistenie lapača tukov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
Športové náradie
|
218,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
09.12.2019 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
342
|
Pevná linka,internet zš
|
79,49 |
s DPH |
|
2030415313
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
341
|
EDukačné a didaktické pomôcky
|
403,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
340
|
Hry,hračky
|
439,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
351
|
Farby,lepidlá,štetce
|
796,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
FASADENA s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
354
|
Vybavenie do kuchyne
|
3 065,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
353
|
Pračka
|
333,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
Hry
|
602,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
30.12.2019 |