|
Zmluva |
|
BVS 100058810
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
161
|
Elektrina mš
|
253,92 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
Mzdová a personálna agenda
|
99,76 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
17.07.2020 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
Prenájom umývacieho stroja
|
103,20 |
s DPH |
36
|
|
17.07.2020 |
Andrej Šuťák |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
Elektrina mš
|
201,85 |
s DPH |
|
7597/2018
|
10.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
Prenájom umývacieho stroja
|
151,66 |
s DPH |
33
|
|
10.07.2020 |
Andrej Šuťák |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
06.07.2020 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
Elektrina zš
|
546,02 |
s DPH |
|
7597/2018
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
Prenájom plošiny
|
101,00 |
s DPH |
35
|
|
22.07.2020 |
Dušan Jurčovič-DJ |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
49,19 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
43,43 |
s DPH |
|
C350i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
45,32 |
s DPH |
|
ZML.o nájme C5235i
|
06.07.2020 |
CM servis |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Prenájom tlačiarne
|
23,40 |
s DPH |
|
28/2/2017
|
06.07.2020 |
Z+M servis a.s |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
Pevná linka,internet zš
|
88,43 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
ASC agenda čipy
|
60,00 |
s DPH |
32
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
Mobil šj
|
23,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
24.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
Voda mš
|
43,80 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |