|
|
Faktúra |
94
|
Mobily,internet
|
61,20 |
s DPH |
|
05618704
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Kancelárske potreby
|
231,98 |
s DPH |
18
|
|
24.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mobil mš
|
24,00 |
s DPH |
|
05618704
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mobily,internet
|
60,00 |
s DPH |
|
05618704
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Projektor,redukcia,inštalácia
|
807,84 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
14.04.2023 |
CM servis |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2019
|
23,90 |
s DPH |
3
|
|
27.02.2023 |
TECHEM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Voda zš
|
68,56 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
27.02.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Kuchynské náradie
|
286,38 |
s DPH |
39
|
|
13.06.2023 |
G.P.R. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Mobily,internet
|
62,40 |
s DPH |
|
05618704
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Mobil mš
|
24,00 |
s DPH |
|
05618704
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Pevná linka,internet zš
|
104,68 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Zneškodnenie biologického odpadu šj
|
36,00 |
s DPH |
|
23/2014
|
06.03.2023 |
GLOBAL GREEN spol.s r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
14.04.2023 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Elektrina mš,zš
|
239,74 |
s DPH |
|
9549/2020
|
07.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Mobily,internet
|
61,20 |
s DPH |
|
05618704
|
26.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Koberec
|
962,40 |
s DPH |
41
|
|
14.06.2023 |
Slovakia Tap s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
788,90 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
04.09.2023 |
CM servis |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektrina zš,mš
|
855,87 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
07.08.2023 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Učebnice AJ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |