|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
Popis
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
|
22.03.2019 |
|
|
|
|
|
Typ |
s DPH |
Číslo
|
Popis
|
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
40
|
Plyn MŠ
|
9 012.00 |
s DPH |
|
1111134
|
31.01.2018 |
Energie2 |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
Hojdačky,práca,doprava
|
9 999,60 |
s DPH |
15
|
|
05.06.2023 |
SAGANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn MŠ
|
9 504,00 |
s DPH |
|
1111134
|
07.01.2020 |
Energie2 |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Rekonštrukcia soc. zariadení
|
9 263,36 |
s DPH |
10
|
|
19.03.2019 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Plyn MŠ
|
9 192,00 |
s DPH |
|
1111134
|
27.01.2022 |
Energie2 |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn MŠ
|
9 012,00 |
s DPH |
|
1111134
|
31.01.2018 |
Energie2 |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Hojdačky ,montáž
|
8 481,42 |
s DPH |
41
|
|
22.06.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ
|
7 389.22 |
s DPH |
5
|
|
13.03.2018 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ
|
7 389.22 |
s DPH |
5
|
|
13.02.2018 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrina zš+mš
|
7 632,00 |
s DPH |
|
ZDR-2023-A-07701-000
|
08.01.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služ |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Plyn ZŠ
|
7 417,54 |
s DPH |
|
1111134
|
21.01.2020 |
Energie2 |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ
|
7 389,22 |
s DPH |
5
|
|
13.03.2018 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ
|
7 389,22 |
s DPH |
5
|
|
13.02.2018 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Stavebné práce MŠ
|
7 019,42 |
s DPH |
|
|
|
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí daru
|
Darovanie IKT techniky
|
6 658.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ZRPŠ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
Plyn MŠ
|
6 644.00 |
s DPH |
|
1111134
|
18.01.2019 |
Energie2 |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Dodávka plynu
|
6 143.97 |
s DPH |
|
6300156275 a dod.č.1
|
10.03.2017 |
Slovenský plyn.priemysel |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Vybavenie učebne
|
6 053.83 |
s DPH |
118
|
|
21.12.2018 |
MY DVA s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2018 |