Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 22.03.2019
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 17.03.2017
Faktúra 40 Plyn MŠ 9 012.00 s DPH 1111134 31.01.2018 Energie2 16.02.2018
Faktúra 87 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ 7 389.22 s DPH 5 13.03.2018 Ivan Foriš PFP 29.03.2018
Faktúra 52 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ 7 389.22 s DPH 5 13.02.2018 Ivan Foriš PFP 16.02.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí daru Darovanie IKT techniky 6 658.00 s DPH 28.01.2016 ZRPŠ pri ZŠ ZŠ s MŠ Orešie Pezinok Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 28.01.2016
Faktúra 32 Plyn MŠ 6 644.00 s DPH 1111134 18.01.2019 Energie2 18.01.2019
Faktúra 50 Dodávka plynu 6 143.97 s DPH 6300156275 a dod.č.1 10.03.2017 Slovenský plyn.priemysel 29.03.2017
Faktúra 310 Vybavenie učebne 6 053.83 s DPH 118 21.12.2018 MY DVA s.r.o. 28.12.2018
Objednávka 107 Kid WC KOMBI CK 301.400.OF 6 033.85 s DPH 20.12.2016 Stavebniny STAVKVET s.r.o 30.12.2016
Faktúra 259 Sanita do kúpeľní MŠ 6 033.19 s DPH 22.12.2016 Stavebniny STAVKVET s.r.o 02.01.2017
Zmluva 28/2/2017 Prenájom tlačiarne 6.5/mes. s DPH 06.03.2017 Z+M servis a.s Mgr.Ondrej Koreň riaditeľ 08.03.2017
Objednávka 94 Skriňa šatníková 6OH s policou zakladný modul 5 951.85 s DPH Ramcova dohoda 06.12.2016 MY DVA s.r.o. 12.12.2016
Faktúra 236 Skriňa šatníková 6OH s policou 5 951.79 s DPH 94 Rámcová dohoda 05.12.2016 MY DVA s.r.o. 06.12.2016
Faktúra 193 Nábytok MŠ 5 608.54 s DPH 27.09.2017 MY DVA s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 237 Kancelársky a školský nábytok 5 367.77 s DPH 93 Rámcová dohoda 05.12.2016 MY DVA s.r.o. 06.12.2016
Faktúra 246 HOjdačky preliezky MŠ 5 000.00 s DPH 07.12.2016 Žaneta Vargová MOJE HRAČKY 12.12.2016
Objednávka 99 Oprav hojdačky 5 000.00 s DPH 06.12.2016 Žaneta Vargová MOJE HRAČKY 12.12.2016
Faktúra 7 Plyn MŠ 53 844,00 s DPH 1111134 05.01.2023 Energie2 17.01.2023
Zmluva Dohoda Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov bytu 50/mesiac s DPH 31.08.2015 Mgr. Lapuníková Iveta Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 31.08.2015
zobrazené záznamy: 1-20/4791