|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
Popis
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
|
22.03.2019 |
|
|
|
|
|
Typ |
s DPH |
Číslo
|
Popis
|
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
40
|
Plyn MŠ
|
9 012.00 |
s DPH |
|
1111134
|
31.01.2018 |
Energie2 |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
Hojdačky,práca,doprava
|
9 999,60 |
s DPH |
15
|
|
05.06.2023 |
SAGANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn MŠ
|
9 504,00 |
s DPH |
|
1111134
|
07.01.2020 |
Energie2 |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Rekonštrukcia soc. zariadení
|
9 263,36 |
s DPH |
10
|
|
19.03.2019 |
Ivan Foriš PFP |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Plyn MŠ
|
9 192,00 |
s DPH |
|
1111134
|
27.01.2022 |
Energie2 |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn MŠ
|
9 012,00 |
s DPH |
|
1111134
|
31.01.2018 |
Energie2 |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Hojdačky ,montáž
|
8 481,42 |
s DPH |
41
|
|
22.06.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
308
|
Kancelárske a kreatívne potreby
|
999,94 |
s DPH |
116
|
|
20.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edukačné pomôcky mš
|
999,90 |
s DPH |
12
|
|
22.03.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edukačné pomôcky mš
|
999,90 |
s DPH |
12
|
|
22.03.2021 |
|
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Základná sada micro:bit
|
999,60 |
s DPH |
3
|
|
05.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
Čistiace prostriedky
|
999,14 |
s DPH |
103
|
|
10.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
Čistiace prostriedky
|
998,91 |
s DPH |
62
|
|
07.09.2022 |
Papera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
Kreatívne pomôcky
|
998,82 |
s DPH |
109
|
|
23.12.2016 |
MY HOME |
|
|
|
|
22.01.2017 |
|
|
Objednávka |
109
|
Tekuté perly PEARL PEN lipstick red
|
998,82 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
MY HOME |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
Antigénové testy,respirátory
|
998,53 |
s DPH |
84
|
|
17.12.2021 |
Katarína Marková |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Stravné lístky
|
998,40 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda
|
16.09.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
Pomôcky na chémiu a fyziku
|
998,19 |
s DPH |
121
|
|
12.12.2022 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |