|
|
Faktúra |
254
|
ˇUdržba a servis kotlov
|
760,32 |
s DPH |
103
|
|
20.12.2016 |
Viessmann s.r.o |
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
žiarovka acer S1200 do dátaprojektora
|
134,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1132203426
|
Žiacke knižky
|
94,79 |
s DPH |
17/2013
|
|
18.04.2013 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
Žehliaci lis+stojan
|
264,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
AB-obchod s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Žaluzie,sieťky
|
552,84 |
s DPH |
7
|
|
03.03.2021 |
ZUPEKO |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Žaluzie,sieťky
|
552,84 |
s DPH |
7
|
|
03.03.2021 |
ZUPEKO Zuzana Koníková - ZUPEKO |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Žaluzie a montáž
|
1 010,40 |
s DPH |
13
|
|
19.04.2023 |
BATEA-STAV,s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA1200051
|
športové trofeje
|
49,54 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f- 197
|
školský nábytok podľa objednávky
|
1 003.95 |
s DPH |
48
|
|
03.12.2015 |
NOMIland |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 189
|
školský nábytok podľa objednávky
|
973,82 |
s DPH |
OBP1611842
|
|
18.11.2015 |
NOMIland |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 195
|
školský nábytok podľa objednávky
|
1 303.00 |
s DPH |
OBP1611875
|
|
27.11.2015 |
NOMIland |
|
Mgr. Ondrej Koreň |
riaditeľ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1122203615
|
školské tlačivá ŽK
|
53,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
šablóny
|
120,00 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2018 |
ARTsablony s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
Faktúra |
129
|
ŠvP
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠvP
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
Štíty,teplomery, jednorázové utierky
|
310,80 |
s DPH |
43
|
|
03.09.2020 |
TRIPSY s.r.o |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
Štíty,mydlo, jednorázové utierky
|
647,16 |
s DPH |
19
|
|
29.05.2020 |
TRIPSY s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
602013
|
Štvrťročná faktúra za BOZP, PO
|
83,00 |
s DPH |
|
HZ-OBJ-DP 06/2009
|
15.05.2013 |
Šľachtič Ján |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
Športové potreby
|
476,96 |
s DPH |
80
|
|
15.10.2018 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
Športové potreby
|
456,30 |
s DPH |
38
|
|
08.07.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.07.2022 |