Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 213 Prenájom rohoží 38,66 s DPH Zmluva 25.10.2021 Lindstrom, s.r.o. 21.02.2022
Faktúra 218 Prenájom rohoží 16,70 s DPH Zmluva 17.09.2020 Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 44 Prenájom rohoží 14,40 s DPH Zmluva Lindstrom, s.r.o. 17.03.2017
Faktúra 342 Prenájom rohoží 44,14 s DPH Zmluva 15.12.2022 Lindstrom, s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 280 Prenájom rohoží 55,15 s DPH Zmluva 16.10.2024 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok 17.10.2024
Faktúra 281 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 13.11.2020 Lindstrom, s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 119 Prenájom rohoží 42,48 s DPH Zmluva 02.06.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok 02.06.2022
Faktúra 213 Prenájom rohoží 32,69 s DPH Zmluva 18.10.2017 Lindstrom, s.r.o. 03.11.2017
Faktúra 101 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 04.05.2020 Lindstrom, s.r.o. 12.05.2020
Faktúra 228 Prenájom rohoží 32,69 s DPH Zmluva 13.11.2017 Lindstrom, s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 207 Prenájom rohoží 24,41 s DPH Zmluva 26.08.2019 Lindstrom, s.r.o. 17.09.2019
Faktúra 244 Prenájom rohoží 38,66 s DPH Zmluva 19.11.2021 Lindstrom, s.r.o. 19.11.2021
Faktúra 247 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 15.10.2020 Lindstrom, s.r.o. 26.10.2020
Faktúra 164 Prenájom rohoží 51,12 s DPH Zmluva 28.06.2023 Lindstrom, s.r.o. 10.07.2023
Faktúra 91 Servis sieti a počítačov 200,40 s DPH Zml.o posk. služieb 02.05.2017 eNET, s r.o. 03.05.2017
Faktúra 228 Servis počítačov 200,40 s DPH Zml.o posk. služieb eNET, s r.o. 12.12.2016
Faktúra 199 Výmena routera 50,34 s DPH 75 Zml.o posk. služieb 19.10.2016 eNET, s r.o. 28.10.2016
Faktúra 79 Servis počítačov a siete 200,40 s DPH Zml.o posk. služieb 04.05.2016 eNET, s r.o. 18.05.2016
Objednávka 75 Router MIKROTIK 50,34 s DPH Zml.o posk. služieb 10.10.2016 eNET, s r.o. 19.11.2016
Faktúra f- 159 Spravovanie siete 200,40 s DPH Zml.o posk. služieb 02.10.2015 eNET, s r.o. Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 10.11.2015
zobrazené záznamy: 101-120/4757