|
Zmluva |
1/2024
|
Prenájom telocvične
|
20/hod |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
7/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
CFK Pezinok Cajla |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
6/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
OŠK Slovenský Grob |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
Zmluva |
4/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Pezinský športový club, futbalový oddiel |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
30.10.2023 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Aktivity SEVER o.z. |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
Faktúra |
224
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
22.09.2023 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
223
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
22.09.2023 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Občianska iniciatíva Grinava |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Taekwon-Do I.T.F. Pezinok |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
221
|
Edukačné pomôcky
|
116,69 |
s DPH |
66
|
|
07.09.2023 |
K+L NET, s.r.o |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
222
|
Oprava konvektomatu
|
78,00 |
s DPH |
65
|
|
06.09.2023 |
ALVEX spol.s. r. o |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
220
|
Voda zš
|
11,54 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.09.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
219
|
Zneškodnenie biologického odpadu šj
|
60,00 |
s DPH |
|
23/2014
|
06.09.2023 |
GLOBAL GREEN spol.s r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
218
|
Poruchy učenia žiakov- č.3
|
49,40 |
s DPH |
1
|
|
05.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
216
|
Elektrina zš
|
153,97 |
s DPH |
|
1242/2022
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
215
|
Internet
|
45,49 |
s DPH |
|
2030415313
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
214
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
788,90 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
04.09.2023 |
CM servis |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
217
|
Elektrina zš,mš
|
831,84 |
s DPH |
|
1242/2022
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
213
|
Mobily,internet
|
60,00 |
s DPH |
|
05618704
|
28.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
212
|
Mobil šj
|
24,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
28.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |