|
|
Faktúra |
286
|
Školská jedáleň v praxi-online
|
219,00 |
s DPH |
101
|
|
21.10.2024 |
Verlag Dashofer |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
Lekárničky
|
98,40 |
s DPH |
121
|
|
21.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Príbory
|
773,57 |
s DPH |
119
|
|
21.10.2024 |
G.P.R. spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Obaly na stravu
|
19,05 |
s DPH |
111
|
|
21.10.2024 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
122
|
|
17.10.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Čistiace prostriedky
|
526,07 |
s DPH |
120
|
|
17.10.2024 |
Papera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Prenájom rohoží
|
55,15 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.10.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Papier,zakladače
|
518,64 |
s DPH |
114
|
|
15.10.2024 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Pracovné odevy do šj a mš
|
507,19 |
s DPH |
110
|
|
15.10.2024 |
SAFETY collection s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Kuchynské náradie
|
471,17 |
s DPH |
119
|
|
15.10.2024 |
G.P.R. spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Edukačné pomôcky
|
516,60 |
s DPH |
113
|
|
14.10.2024 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Prenájom- plnenie podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
14.10.2024 |
Slovanet, a.s. RADIOLAN |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Školský klub detí od A po Z- č.10
|
49,70 |
s DPH |
1
|
|
11.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klet |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Prenájom kopír. strojov,kópie
|
505,44 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
11.10.2024 |
CM servis kancelárska technika Martin Čechovič CM servis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Kreatívne pomôcky škd
|
762,10 |
s DPH |
102
|
|
11.10.2024 |
NOMIland |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Viola Kramárová |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Servis na audiovrátnikoch
|
150,00 |
s DPH |
126
|
|
10.10.2024 |
Igor Noga KES&COM |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
Elektrina zš+mš
|
308,70 |
s DPH |
|
ZDR-2023-A-07701-000
|
10.10.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služ |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Poistenie
|
66,38 |
s DPH |
|
511033087
|
10.10.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Obaly na stravu
|
62,30 |
s DPH |
111
|
|
10.10.2024 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
17.10.2024 |