|
|
Faktúra |
102
|
Edukačné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
46
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Pochutiny
|
1 058,53 |
s DPH |
26
|
|
28.03.2024 |
GASTROM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Sáčky
|
39,00 |
s DPH |
47
|
|
28.03.2024 |
UNIVERZAL I. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Internet
|
41,29 |
s DPH |
|
2030415313
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Voda mš nedoplatok
|
112,56 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
05.04.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Pracovné odevy
|
258,05 |
s DPH |
48
|
|
05.04.2024 |
SAFETY collection s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Prenájom telocvične
|
20/hod |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba domény,balíček komplet Linux
|
75,34 |
s DPH |
32
|
|
20.03.2024 |
ACTIVE 24, s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prenájom- plnenie podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
20.03.2024 |
Slovanet, a.s. RADIOLAN |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Práca,mzdy a odmeňovanie online
|
110,26 |
s DPH |
18
|
|
06.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Balíček škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
VK/10/04/041
|
06.03.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Voda mš
|
80,81 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.03.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Súčiastky,servis
|
348,36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
06.03.2024 |
CM servis kancelárska technika Martin Čechovič CM servis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Náradie
|
77,40 |
s DPH |
34
|
|
06.03.2024 |
ndtner US ATYP |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
(Bez popisu)
|
1 699,20 |
s DPH |
33
|
|
15.03.2024 |
ALVEX spol.s. r. o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Palice nordic walking
|
385,80 |
s DPH |
36
|
|
14.03.2024 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Kreatívne potreby
|
886,80 |
s DPH |
38
|
|
14.03.2024 |
ARTMIE, spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Elektrina zš+mš
|
521,65 |
s DPH |
|
ZDR-2023-A-07701-000
|
12.03.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služ |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Odvoz splaškov zo žumpy
|
180,00 |
s DPH |
27
|
|
12.03.2024 |
HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Reproduktor,prachovky,fixy
|
502,68 |
s DPH |
25
|
|
11.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
15.03.2024 |