|
|
Faktúra |
32
|
Licenčný poplatok za el.registratúrnu knihu 2024
|
216,00 |
s DPH |
|
R20210503
|
05.02.2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Základná sada micro:bit
|
999,60 |
s DPH |
3
|
|
05.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Edukačné pomôcky
|
115,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Batéria,servis,redukcia,toner
|
90,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
31.01.2024 |
CM servis kancelárska technika Martin Čechovič CM servis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Voda zš
|
98,12 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
26.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
511033087
|
26.01.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Mobily,internet
|
60,00 |
s DPH |
|
05618704
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Mobil mš
|
24,00 |
s DPH |
|
05618704
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mobil šj
|
24,00 |
s DPH |
|
05618704
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Poruchy učenia žiakov- č.5
|
48,40 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klet |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Posypová soľ
|
45,23 |
s DPH |
111
|
|
17.01.2024 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Voda mš
|
38,96 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
15.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
ASC agenda modul eGovernment
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Učebné materiály
|
74,39 |
s DPH |
6
|
|
12.01.2024 |
Rokus,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Prenájom- plnenie podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
12.01.2024 |
Slovanet, a.s. RADIOLAN |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Zneškodnenie biologického odpadu šj
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2014
|
12.01.2024 |
GLOBAL GREEN spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Učebnice AJ
|
72,80 |
s DPH |
2
|
|
11.01.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Elektrina zš
|
17,40 |
s DPH |
|
1242/2022
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrina mš,zš
|
722,88 |
s DPH |
|
9549/2020
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
11.01.2024 |