|
|
Faktúra |
191
|
REPRODUKTOR
|
373,66 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
Dezinfekčné pomôcky
|
434,99 |
s DPH |
52
|
|
17.09.2021 |
Peter Lang - Limetka trade-JHT HALA |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Stravné lístky
|
998,40 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda
|
16.09.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
Písacie a kreatívne pomôcky
|
42,77 |
s DPH |
49
|
|
16.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
Mobil mš
|
23,00 |
s DPH |
|
05618704
|
16.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Elektrina mš
|
47,62 |
s DPH |
|
9549/2020
|
09.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
09.08.2021 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Pevná linka,internet zš
|
100,97 |
s DPH |
|
2030415313
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Mobil šj
|
23,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
Čerpadlo
|
187,32 |
s DPH |
39
|
|
30.06.2021 |
SKOT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Pevná linka,internet zš
|
98,58 |
s DPH |
|
2030415313
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
545,74 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
06.07.2021 |
CM servis |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda mš
|
60,82 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Voda zš
|
87,56 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
06.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Elektrina zš
|
466,95 |
s DPH |
|
9549/2020
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Elektrina mš
|
223,44 |
s DPH |
|
9549/2020
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Archivácia dokladov
|
2 766,42 |
s DPH |
|
R20210503
|
29.06.2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
07.07.2021 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
Stravné lístky
|
798,72 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda
|
29.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Školské ovocie
|
148,75 |
s DPH |
38
|
|
29.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |