|
|
Faktúra |
313110136
|
Voda ZŠ
|
107,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201305948
|
Denná tlač SME projekt PETTIT PRESS
|
298,80 |
s DPH |
z 11.12.2012
|
|
14.01.2013 |
Petit Press |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
313110135
|
Voda MŠ
|
70,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7417293382
|
Zálohová platba elektrina ZŠ
|
478,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7130742269
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
1 759,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7200520522
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
1 147,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7417293384
|
Zálohová platba elektrina ZŠ
|
666,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
71304335
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113102928
|
Potraviny
|
350,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013100019
|
Potraviny
|
33,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Bageta |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
JURIS DAT |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113100798
|
Potraviny
|
316,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113100802
|
Potraviny
|
28,51 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Nowaco |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20126050
|
Potraviny
|
417,36 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Frape |
ZŠ MŠ ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213138052
|
Mobilná linka MŠ
|
34,45 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5745999880
|
Pevná linka ŠJ
|
23,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7212012478
|
Mobil riaditeľ a sekretariát
|
63,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213140708
|
Mobil ŠJ
|
28,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213105143
|
Mobil riaditeľ a sekretariát
|
48,26 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok |
|
|
|
31.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Grell
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
24.01.2013 |