|
|
Faktúra |
104
|
Elektrina zš,mš
|
958,17 |
s DPH |
|
1242/2022
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Elektrina zš
|
168,31 |
s DPH |
|
1242/2022
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Nájomné podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
02.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Pračka
|
510,90 |
s DPH |
21
|
|
28.04.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Voda zš
|
68,56 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
26.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Voda mš
|
56,09 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
26.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Hygienicke a kancelárske potreby
|
643,04 |
s DPH |
20
|
|
26.04.2023 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mobil šj
|
24,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mobil mš
|
24,00 |
s DPH |
|
05618704
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Mobily,internet
|
61,20 |
s DPH |
|
05618704
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Kancelárske potreby
|
231,98 |
s DPH |
18
|
|
24.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Kuchynské náradie
|
920,40 |
s DPH |
14
|
|
19.04.2023 |
ALVEX spol.s. r. o |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Kuchynské náradie
|
991,20 |
s DPH |
14
|
|
19.04.2023 |
ALVEX spol.s. r. o |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Videoškolenie k dotáciam v šj
|
10,00 |
s DPH |
19
|
|
19.04.2023 |
ArtEdu spol s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Kreatívne pomôcky
|
761,95 |
s DPH |
17
|
|
19.04.2023 |
K+L NET, s.r.o |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Žaluzie a montáž
|
1 010,40 |
s DPH |
13
|
|
19.04.2023 |
BATEA-STAV,s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Práca,mzdy a odmeňovanie online
|
83,64 |
s DPH |
11
|
|
18.04.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Prenájom rohoží
|
51,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
17.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
El. vrátnik,inštalácia
|
963,60 |
s DPH |
12
|
|
17.04.2023 |
Igor Noga KES&COM |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Stolíky do mš
|
521,00 |
s DPH |
10
|
|
17.04.2023 |
NOMIland s. r. o |
|
|
|
|
19.04.2023 |