Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120245 Potraviny 62,10 s DPH 19.03.2012 Slovex ZŠ MŠ ŠJ 19.03.2012
Faktúra FA1200051 športové trofeje 49,54 s DPH 19.03.2012 DESIGN, s.r.o. 04.04.2012
Faktúra 312204949 vodné 72,12 s DPH 19.03.2012 BVS 19.03.2012
Faktúra 112122905 Potraviny 474,10 s DPH 16.03.2012 Nowaco ZŠ MŠ ŠJ 16.03.2012
Faktúra 2012088 Služby mzdovej agendy 102,08 s DPH 13.03.2012 Mesto Pezinok 19.03.2012
Faktúra 011711200161 Potraviny 221,76 s DPH 13.03.2012 ag-foods ZŠ MŠ ŠJ 13.03.2012
Faktúra 2012100327 Potraviny 91,99 s DPH 13.03.2012 Bageta ZŠ MŠ ŠJ 13.03.2012
Faktúra 022/2012 publikácia 24,00 s DPH 12.03.2012 19.03.2012
Zmluva 1/2012 Prenájom telocvične s DPH 09.03.2012 09.03.2012
Faktúra 112120444 Potraviny 487,38 s DPH 09.03.2012 Nowaco ZŠ MŠ ŠJ 09.03.2012
Faktúra 6500038956 elektrina 13,64 s DPH 08.03.2012 e-on 08.03.2012
Faktúra 20120031 servis PC 410,00 s DPH 08.03.2012 e-Net 19.03.2012
Faktúra 7232436924 dodávka zemného plynu 2 700,00 s DPH 08.03.2012 SPP 08.03.2012
Faktúra 7416369140 elektrina 13,64 s DPH 08.03.2012 08.03.2012
Faktúra 8736084141 za služby pevnej siete 143,03 s DPH 08.03.2012 T-Com 08.03.2012
Faktúra 7401145638 nedoplatok dodávky plynu 534,67 s DPH 08.03.2012 SPP 08.03.2012
Faktúra 20201001 noviny Sme 198,00 s DPH 08.03.2012 PETIT PRESS,a.s. 08.03.2012
Faktúra 3736083848 za služby pevnej siete 40,24 s DPH 08.03.2012 T-Com 08.03.2012
Faktúra 7202049752 za služby mobilnej siete 19,10 s DPH 08.03.2012 T-Com 08.03.2012
Faktúra 112118220 Potraviny 404,60 s DPH 05.03.2012 Nowaco ZŠ MŠ ŠJ 05.03.2012
zobrazené záznamy: 4501-4520/4780