|
|
Faktúra |
299
|
Pracovné zošity
|
70,00 |
s DPH |
88
|
|
30.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313
|
Edukačné a výtavrnícke pomôcky mš
|
973,59 |
s DPH |
94
|
|
04.12.2020 |
NOMIland s. r. o |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
315
|
Elektrina zš
|
546,02 |
s DPH |
|
7597/2018
|
04.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
297
|
Pracovné zošity do mš
|
376,20 |
s DPH |
84
|
|
25.11.2020 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
325
|
Kreatívny materiál
|
175,84 |
s DPH |
91
|
|
07.12.2020 |
BD - TOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
331
|
BOZPaPO 4.štvrťrok
|
83,00 |
s DPH |
|
06/2009
|
09.12.2020 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330
|
Dezinfekčné pomôcky
|
868,79 |
s DPH |
101
|
|
09.12.2020 |
Peter Lang - Limetka trade-JHT HALA |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329
|
Ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
08.12.2020 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328
|
Prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
327
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
08.12.2020 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
326
|
Pevná linka šj
|
30,98 |
s DPH |
|
2028822290
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
324
|
Dezinfekčné pomôcky
|
822,33 |
s DPH |
101
|
|
07.12.2020 |
Peter Lang - Limetka trade-JHT HALA |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
316
|
Vozíky na knihy,korkové tabule mš
|
413,00 |
s DPH |
95
|
|
04.12.2020 |
NOMIland s. r. o |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
323
|
Elektrina mš
|
243,30 |
s DPH |
|
7597/2018
|
07.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
322
|
Hračky
|
955,66 |
s DPH |
100
|
|
07.12.2020 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
321
|
Pevná linka,internet zš
|
98,58 |
s DPH |
|
2030415313
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
320
|
Hračky
|
869,09 |
s DPH |
85
|
|
04.12.2020 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
319
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
240,00 |
s DPH |
97
|
|
04.12.2020 |
Malík Anton |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
318
|
Výmena regulátorov
|
56,16 |
s DPH |
92
|
|
04.12.2020 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
317
|
Edukačné a výtavrnícke pomôcky mš
|
993,86 |
s DPH |
96
|
|
04.12.2020 |
NOMIland s. r. o |
|
|
|
|
07.12.2020 |