|
|
Faktúra |
336
|
Pero
|
0,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOMIland s. r. o |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
335
|
Elektroinštalačný materiál
|
348,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Igor Noga KES&COM |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
328
|
Novimatik
|
92,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Karol Hanker UNIVERZAL I |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
Elektroinštalačný materiál
|
736,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Igor Noga KES&COM |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
333
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
55,90 |
s DPH |
|
ZML.o nájme C5235i
|
05.12.2019 |
CM servis |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
332
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
102,24 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
05.12.2019 |
CM servis |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
331
|
Prenájom kopír. stroja,kópie
|
52,50 |
s DPH |
|
C350i
|
05.12.2019 |
CM servis |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
330
|
Elektrina mš
|
331,25 |
s DPH |
|
7597/2018
|
04.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
329
|
|
390,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektrina zš
|
456,71 |
s DPH |
|
7597/2018
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Elektrina MŠ
|
163,80 |
s DPH |
|
1111134
|
16.04.2018 |
Energie2 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn zš byty
|
816,00 |
s DPH |
|
1111134
|
07.01.2020 |
Energie2 |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
09.03.2020 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Elektrina mš
|
339,57 |
s DPH |
|
7597/2018
|
11.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Mobil šj
|
23,00 |
s DPH |
|
2028822290
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Mobily zš
|
56,00 |
s DPH |
|
05618704
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Mobil mš
|
41,90 |
s DPH |
|
05618704
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
528,00 |
s DPH |
4
|
|
24.02.2020 |
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Mzdová a personálna agenda
|
109,04 |
s DPH |
|
05/AS16/71-02/05
|
28.02.2020 |
Mesto Pezinok |
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Voda mš
|
43,80 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
02.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2020 |