|
|
Faktúra |
209
|
Ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
14/229 ZO
|
31.07.2024 |
BESONEs.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Voda zš
|
98,12 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
26.07.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Hĺbkové čistenie kobercov
|
495,00 |
s DPH |
84
|
|
25.07.2024 |
Nina Kubašková-Topservis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Prenájom rohoží
|
27,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
časopisy
|
69,50 |
s DPH |
80
|
|
25.07.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Prenájom čistiaceho a brúsiaceho stroja na parkety,chemikálie
|
558,60 |
s DPH |
83
|
|
24.07.2024 |
Andrej Šuťák |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Oprava el. šporáka,montáž kotla
|
358,80 |
s DPH |
85
|
|
24.07.2024 |
ALVEX spol.s. r. o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Mobil mš
|
25,20 |
s DPH |
|
05618704
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Mobil šj
|
29,70 |
s DPH |
|
05618704
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Mobily,internet
|
63,60 |
s DPH |
|
05618704
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Prenájom- plnenie podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
19.07.2024 |
Slovanet, a.s. RADIOLAN |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Elektrina zš+mš
|
223,25 |
s DPH |
|
ZDR-2023-A-07701-000
|
11.07.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služ |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Poruchy učenia žiakov- č.8
|
49,40 |
s DPH |
1
|
|
11.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klet |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Prenájom kopír. strojov,kópie
|
809,16 |
s DPH |
|
Zml. o nájme CANON
|
10.07.2024 |
CM servis kancelárska technika Martin Čechovič CM servis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt.práv.s
|
08.07.2024 |
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Voda mš nedoplatok
|
53,39 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
08.07.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Internet
|
41,29 |
s DPH |
|
2030415313
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Knihy
|
205,28 |
s DPH |
77
|
|
02.07.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Školenie v šj
|
200,00 |
s DPH |
79
|
|
02.07.2024 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Učebnice prírodovedy
|
121,20 |
s DPH |
78
|
|
01.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
08.07.2024 |
