Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
    Faktúra 150 Statické zabezpečenie- trieda v prírode 1 626,12 s DPH 31 29.06.2020 Ivan Foriš PFP 30.06.2020
    Faktúra 156 Prenájom tlačiarne 23,40 s DPH 28/2/2017 06.07.2020 Z+M servis a.s 30.07.2020
    Faktúra 155 Pevná linka,internet zš 88,43 s DPH 2030415313 06.07.2020 Slovak Telekom a.s. 30.07.2020
    Faktúra 154 ASC agenda čipy 60,00 s DPH 32 02.07.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o 30.07.2020
    Faktúra 153 Právne služby 180,00 s DPH Zml. o poskyt.práv.s 02.07.2020 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. 30.07.2020
    Faktúra 152 Voda mš 43,80 s DPH PZ00062275_006, 004 02.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 30.07.2020
    Faktúra 151 Voda zš 73,00 s DPH PZ00062275_006, 004 02.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 30.07.2020
    Faktúra 149 Rekonštrukcia zelenej triedy,zamková dlažba 3 397,28 s DPH 30 29.06.2020 Ivan Foriš PFP 30.06.2020
    Faktúra 158 Prenájom kopír. stroja,kópie 43,43 s DPH C350i 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
    Faktúra 148 Kamenivo 306,80 s DPH 29 29.06.2020 NB Beton s.r.o. 30.06.2020
    Faktúra 147 Mzdová a personálna agenda 99,76 s DPH 05/AS16/71-02/05 26.06.2020 Mesto Pezinok 30.06.2020
    Faktúra 146 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 26.06.2020 Lindstrom, s.r.o. 30.06.2020
    Faktúra 145 Hranoly,inštalačný materiál 339,76 s DPH 28 25.06.2020 Ondrej Sandtner US ATYP 30.06.2020
    Faktúra 144 Mobily zš 56,00 s DPH 05618704 25.06.2020 Slovak Telekom a.s. 30.06.2020
    Faktúra 143 Mobil šj 23,00 s DPH 2028822290 25.06.2020 Slovak Telekom a.s. 30.06.2020
    Faktúra 157 Prenájom kopír. stroja,kópie 45,32 s DPH ZML.o nájme C5235i 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
    Faktúra 159 Prenájom kopír. stroja,kópie 49,19 s DPH Zml. o nájme CANON 06.07.2020 CM servis 30.07.2020
    Faktúra 141 Vývoz kalov z čov 130,00 s DPH 27 24.06.2020 HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD 30.06.2020
    Faktúra 168 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 22.07.2020 Lindstrom, s.r.o. 30.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4757