Prihlásenie
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Elektronická prihláška do ZŠ
Kontakt
Fotoalbum
Písomky / DÚ
Viac
JOLLY PHONICS
Materská škola
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Školský VP a Plán kontinuálneho vzdelávania
Záverečná správa
KONZULTAČNÉ HODINY
Školské tlačivá a dokumenty
Ochrana osobných údajov
Učitelia
Jedálny lístok
Zvonenie
Rozvrh
Školský časopis
Mapa
2% z dane
Zmluvy, faktúry
Vnútorný poriadok
Pracovné ponuky
Rada školy
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Adresa dodávateľa
Dodávateľ
MŠ Orešie
Rímskokatolícka cirkev
ZS s MS Orešie Pezinok
Zs s Ms orešie Pezinok
ZŠ MŠ ŠJ
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ s Mś Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Oešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
ZŠ-MŠ-ŠJ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Zmluva
BVS 100058810
s DPH
23.03.2011
Faktúra
197
Pevná linka,internet ZŠ
79,45
s DPH
2030415313
22.08.2018
Slovak Telecom a.s.
Faktúra
186
Mobil ŠJ
22,00
s DPH
2028822290
26.07.2018
Slovak Telecom a.s.
Faktúra
187
Mobil MŠ
22,00
s DPH
05618704
26.07.2018
Slovak Telecom a.s.
Faktúra
188
Prenájom montážnej plošiny
222,00
s DPH
59
27.07.2018
Dušan Jurčovič-DJ
Faktúra
189
Poplatok za vodu ZŠ
59,52
s DPH
PZ00062275_006, 004
20.08.2018
Bratislavská vodáren.spol
Faktúra
190
Poplatok za vodu MŠ
80,86
s DPH
PZ00062275_006, 004
20.08.2018
Bratislavská vodáren.spol
Faktúra
191
Pevná linka ŠJ
32,06
s DPH
2028822290
20.08.2018
Slovak Telecom a.s.
Faktúra
192
Ochrana osobných údajov
30,00
s DPH
14/229 ZO
20.08.2018
BESONE s.r.o.
Faktúra
193
Právne služby
150,00
s DPH
Zml. o poskyt. práv
20.08.2018
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.
Faktúra
194
Pranie paplóny a vankúše
351,50
s DPH
60
20.08.2018
SK REAL GROUP s.r.o
Faktúra
195
Pevná linka,internet ZŠ
83,58
s DPH
2030415313
20.08.2018
Slovak Telecom a.s.
Faktúra
196
Mzdová a personálna agenda
83,52
s DPH
05/AS16/71-02/05
22.08.2018
Mesto Pezinok
Faktúra
198
Koplexná školska agenda pre MŠ
58,00
s DPH
61
27.08.2018
ŠEVT prev.škol. tlačív
Faktúra
184
Oprava el. sporáka, platňa
350,40
s DPH
58
26.07.2018
ALVEX spol.s. r. o
Faktúra
199
Prenájom rohoží
14,40
s DPH
Zmluva
27.08.2018
Lindstrom, s.r.o.
Faktúra
200
Tlačivá ZŠ a MŠ
128,32
s DPH
62
30.08.2018
ŠEVT prev.škol. tlačív
Faktúra
201
Poplatok za vodu ZŠ
59,52
s DPH
PZ00062275_006, 004
03.09.2018
Bratislavská vodáren.spol
Faktúra
202
Poplatok za vodu MŠ
80,86
s DPH
PZ00062275_006, 004
03.09.2018
Bratislavská vodáren.spol
Faktúra
203
Stravné lístky
961,27
s DPH
05.09.2018
Up Slovensko s.r.o
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3730
verzia pre tlač
Novinky
Hurááá letné prázdniny
Športu zdar
Ako na financie? Svoje tipy ponúkajú žiaci 9. ročníka
ČÍTAJME SI...2022
Stretnutie Babičky s Vrzgošmi
Kontakt
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Orešie 3
902 03 Pezinok
zsgrinava@gmail.com
+421 (0)336422249 Riaditeľ
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)336400688 ZŠ
+421 (0)336422630 MŠ
+421 (0)336422242 ŠJ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ
+421 (0)911233620 ŠKD
Fotogaléria