Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	150	Statické zabezpečenie- trieda v prírode	1 626,12	s DPH	31		29.06.2020	Ivan Foriš PFP					30.06.2020
	Faktúra	156	Prenájom tlačiarne	23,40	s DPH		28/2/2017	06.07.2020	Z+M servis a.s					30.07.2020
	Faktúra	155	Pevná linka,internet zš	88,43	s DPH		2030415313	06.07.2020	Slovak Telekom a.s.					30.07.2020
	Faktúra	154	ASC agenda čipy	60,00	s DPH	32		02.07.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o					30.07.2020
	Faktúra	153	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt.práv.s	02.07.2020	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					30.07.2020
	Faktúra	152	Voda mš	43,80	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					30.07.2020
	Faktúra	151	Voda zš	73,00	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					30.07.2020
	Faktúra	149	Rekonštrukcia zelenej triedy,zamková dlažba	3 397,28	s DPH	30		29.06.2020	Ivan Foriš PFP					30.06.2020
	Faktúra	158	Prenájom kopír. stroja,kópie	43,43	s DPH		C350i	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	148	Kamenivo	306,80	s DPH	29		29.06.2020	NB Beton s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	147	Mzdová a personálna agenda	99,76	s DPH		05/AS16/71-02/05	26.06.2020	Mesto Pezinok					30.06.2020
	Faktúra	146	Prenájom rohoží	36,65	s DPH		Zmluva	26.06.2020	Lindstrom, s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	145	Hranoly,inštalačný materiál	339,76	s DPH	28		25.06.2020	Ondrej Sandtner US ATYP					30.06.2020
	Faktúra	144	Mobily zš	56,00	s DPH		05618704	25.06.2020	Slovak Telekom a.s.					30.06.2020
	Faktúra	143	Mobil šj	23,00	s DPH		2028822290	25.06.2020	Slovak Telekom a.s.					30.06.2020
	Faktúra	157	Prenájom kopír. stroja,kópie	45,32	s DPH		ZML.o nájme C5235i	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	159	Prenájom kopír. stroja,kópie	49,19	s DPH		Zml. o nájme CANON	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	141	Vývoz kalov z čov	130,00	s DPH	27		24.06.2020	HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD					30.06.2020
	Faktúra	168	Prenájom rohoží	36,65	s DPH		Zmluva	22.07.2020	Lindstrom, s.r.o.					30.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4757