Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
Faktúra 197 Pevná linka,internet ZŠ 79,45 s DPH 2030415313 22.08.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 186 Mobil ŠJ 22,00 s DPH 2028822290 26.07.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 187 Mobil MŠ 22,00 s DPH 05618704 26.07.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 188 Prenájom montážnej plošiny 222,00 s DPH 59 27.07.2018 Dušan Jurčovič-DJ
Faktúra 189 Poplatok za vodu ZŠ 59,52 s DPH PZ00062275_006, 004 20.08.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 190 Poplatok za vodu MŠ 80,86 s DPH PZ00062275_006, 004 20.08.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 191 Pevná linka ŠJ 32,06 s DPH 2028822290 20.08.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 192 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 20.08.2018 BESONE s.r.o.
Faktúra 193 Právne služby 150,00 s DPH Zml. o poskyt. práv 20.08.2018 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.
Faktúra 194 Pranie paplóny a vankúše 351,50 s DPH 60 20.08.2018 SK REAL GROUP s.r.o
Faktúra 195 Pevná linka,internet ZŠ 83,58 s DPH 2030415313 20.08.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 196 Mzdová a personálna agenda 83,52 s DPH 05/AS16/71-02/05 22.08.2018 Mesto Pezinok
Faktúra 198 Koplexná školska agenda pre MŠ 58,00 s DPH 61 27.08.2018 ŠEVT prev.škol. tlačív
Faktúra 184 Oprava el. sporáka, platňa 350,40 s DPH 58 26.07.2018 ALVEX spol.s. r. o
Faktúra 199 Prenájom rohoží 14,40 s DPH Zmluva 27.08.2018 Lindstrom, s.r.o.
Faktúra 200 Tlačivá ZŠ a MŠ 128,32 s DPH 62 30.08.2018 ŠEVT prev.škol. tlačív
Faktúra 201 Poplatok za vodu ZŠ 59,52 s DPH PZ00062275_006, 004 03.09.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 202 Poplatok za vodu MŠ 80,86 s DPH PZ00062275_006, 004 03.09.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 203 Stravné lístky 961,27 s DPH 05.09.2018 Up Slovensko s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3730

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
    Orešie 3
    902 03 Pezinok
    zsgrinava@gmail.com
  • +421 (0)336422249 Riaditeľ
    +421 (0)911733620 Riaditeľ
    +421 (0)336400688 ZŠ
    +421 (0)336422630 MŠ
    +421 (0)336422242 ŠJ
    +421 (0)911225619 MŠ
    +421 (0)911225764 ŠJ
    +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria