Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	330	Elektrina mš	331,25	s DPH		7597/2018	04.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					12.02.2020
	Faktúra	316	Edukačné pomôcky,hračky	652,10	s DPH			27.11.2019	NOMIland s. r. o					27.11.2019
	Faktúra	317	Ovocné a lesné kry	0,01	s DPH			27.11.2019	NOMIland s. r. o					27.11.2019
	Faktúra	318	Voda zš	73,00	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					12.02.2020
	Faktúra	319	Voda mš	43,80	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					12.02.2020
	Faktúra	320	Koberec,lino	536,05	s DPH			02.12.2019	Slovakia Tap s.r.o					12.02.2020
	Faktúra	321	Čistiace prostriedky	898,70	s DPH			02.12.2019	Papera s.r.o.					12.02.2020
	Faktúra	322	Elektrina zš	456,71	s DPH		7597/2018	03.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					12.02.2020
	Faktúra	323	Elektrina mš	256,88	s DPH		7597/2018	03.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					12.02.2020
	Faktúra	324	Čistenie komínov a dymovodov	149,00	s DPH			03.12.2019	Jozef Horváth					12.02.2020
	Faktúra	325	Seminár	120,00	s DPH			03.12.2019	JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o.					12.02.2020
	Faktúra	326	Elektroinštalačný materiál,svietidlo	216,00	s DPH			04.12.2019	Igor Noga KES&COM					12.02.2020
	Faktúra	327	Revízia kotolne	144,00	s DPH			04.12.2019	Igor Noga KES&COM					12.02.2020
	Faktúra	328	Novimatik	92,88	s DPH			04.12.2019	Karol Hanker UNIVERZAL I					12.02.2020
	Faktúra	329		390,63	s DPH			04.12.2019	Papera s.r.o.					12.02.2020
	Faktúra	331	Prenájom kopír. stroja,kópie	52,50	s DPH		C350i	05.12.2019	CM servis					12.02.2020
	Faktúra	314	Nábytok do zelenej triedy	572,40	s DPH			26.11.2019	4Home, a.s.					27.11.2019
	Faktúra	332	Prenájom kopír. stroja,kópie	102,24	s DPH		Zml. o nájme CANON	05.12.2019	CM servis					12.02.2020
	Faktúra	333	Prenájom kopír. stroja,kópie	55,90	s DPH		ZML.o nájme C5235i	05.12.2019	CM servis					12.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4446