Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201	Elektrina mš	253,92	s DPH		7597/2018	04.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					22.09.2020
	Faktúra	200	Elektrina zš	546,02	s DPH		7597/2018	04.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					07.09.2020
	Faktúra	199	Učebnice	184,14	s DPH	38		04.09.2020	AITEC s.r.o.					07.09.2020
	Faktúra	198	Kuchynský robot	149,00	s DPH	45		03.09.2020	ELEKTROSPED, a.s.					07.09.2020
	Faktúra	106	Prenájom kopír. stroja,kópie	35,27	s DPH		ZML.o nájme C5235i	12.05.2020	CM servis					12.05.2020
	Faktúra	104	Pevná linka,internet zš	83,59	s DPH		2030415313	12.05.2020	Slovak Telekom a.s.					12.05.2020
	Faktúra	250	Čistiaci prostriedok do umývačky	136,80	s DPH	67		16.10.2020	ALVEX spol.s. r. o					26.10.2020
	Faktúra	4	Elektrina zš	456,71	s DPH		7597/2018	07.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					14.01.2020
	Faktúra	10	Voda zš	73,00	s DPH		PZ00062275_006, 004	07.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					14.01.2020
	Faktúra	9	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	07.01.2020	BESONE s.r.o.					14.01.2020
	Faktúra	8	Plyn MŠ	9 504,00	s DPH		1111134	07.01.2020	Energie2					14.01.2020
	Faktúra	7	Plyn ZŠ	22 800,00	s DPH		1111134	07.01.2020	Energie2					14.01.2020
	Faktúra	6	Plyn zš byty	816,00	s DPH		1111134	07.01.2020	Energie2					14.01.2020
	Faktúra	5	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt.práv.s	07.01.2020	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					14.01.2020
	Faktúra	3	Elektrina mš	256,88	s DPH		7597/2018	07.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					14.01.2020
	Faktúra	12	Pevná linka šj	30,98	s DPH		2028822290	10.01.2020	Slovak Telekom a.s.					14.01.2020
	Faktúra	2	Pevná linka,internet zš	80,14	s DPH		2030415313	07.01.2020	Slovak Telekom a.s.					14.01.2020
	Faktúra	1	Edukačné pomôcky	66,60	s DPH			07.01.2020	INFRA Slovakia, s.r.o.					14.01.2020
	Faktúra	365	Pevná linka,internet zš	61,99	s DPH		2030415313	30.12.2019	Slovak Telekom a.s.					30.12.2019
	Faktúra	364	Mobil šj	27,99	s DPH		2028822290	30.12.2019	Slovak Telekom a.s.					30.12.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4757