Prihlásenie
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Elektronická prihláška do ZŠ
Kontakt
Fotoalbum
Písomky / DÚ
Viac
JOLLY PHONICS
Materská škola
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Školský VP a Plán kontinuálneho vzdelávania
Záverečná správa
KONZULTAČNÉ HODINY
Školské tlačivá a dokumenty
Ochrana osobných údajov
Učitelia
Jedálny lístok
Zvonenie
Rozvrh
Školský časopis
Mapa
2% z dane
Zmluvy, faktúry
Vnútorný poriadok
Pracovné ponuky
Rada školy
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Adresa dodávateľa
Dodávateľ
MŠ Orešie
Rímskokatolícka cirkev
ZS s MS Orešie Pezinok
Zs s Ms orešie Pezinok
ZŠ MŠ ŠJ
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ s Mś Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Oešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
ZŠ-MŠ-ŠJ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Zmluva
3/2022
Prenájom tlačiarne
1 080,00
s DPH
31.03.2022
MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS
Mgr. Gabriela Fornerová
riaditeľka
Zmluva
Dodatok č. 2
Stravné lístky
s DPH
29.03.2022
Up Déjeuner, s. r. o.,
Mgr. Gabriela Fornerová
riaditeľka
Faktúra
75
Rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2019
21,22
s DPH
14
28.03.2022
TECHEM spol. s.r.o.
Zmluva
2/2022
Prenájom telocvične
10/hod
s DPH
25.03.2022
Športový volejbalový klub Pezinok o.z.
Ing. Ivana Feketeová
zástupkyňa riaditeľa
Faktúra
74
Pečiatky
39,60
s DPH
12
24.03.2022
Milan Grell - GRAFIT
Faktúra
73
Mobily,internet
62,00
s DPH
05618704
23.03.2022
Slovak Telekom a.s.
Faktúra
71
Mobil šj
25,00
s DPH
2028822290
23.03.2022
Slovak Telekom a.s.
Faktúra
70
Kancelárske,kreatívne a písacie potreby
24,09
s DPH
13
23.03.2022
Papera s.r.o.
Faktúra
72
Mobil mš
25,00
s DPH
05618704
23.03.2022
Slovak Telekom a.s.
Zmluva
1/2022
Prenájom telocvične
10/hod
s DPH
22.03.2022
Marek Fajnor
Ing. Ivana Feketeová
zástupkyňa riaditeľa
Faktúra
69
Kancelárske,kreatívne a písacie potreby
506,51
s DPH
13
21.03.2022
Papera s.r.o.
Faktúra
68
BeeHome Deluxe
229,20
s DPH
9
18.03.2022
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk
Faktúra
67
Inštalačný materiál
116,77
s DPH
6
17.03.2022
Stavebniny STAVKVET s.r.o
Zmluva
1/2022
Nájomná zmluva
15/hod.
s DPH
14.03.2022
Grinavský hrozen,spolok priateľov dobrého vína
Mgr. Gabriela Fornerová
riaditeľka
Faktúra
66
Elektrina mš,zš
438,30
s DPH
9549/2020
10.03.2022
MAGNA ENERGIA a.s.
Faktúra
65
Údržba domény,balíček komplet Linux
45,44
s DPH
11
10.03.2022
ACTIVE 24, s.r.o
Faktúra
64
Prenájom rohoží
42,48
s DPH
Zmluva
08.03.2022
Lindstrom, s.r.o.
Faktúra
63
Pevná linka šj
30,40
s DPH
2028822290
08.03.2022
Slovak Telekom a.s.
Faktúra
62
Balíček škôlka Komensky
19,00
s DPH
VK/10/04/041
08.03.2022
KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra
61
Nájomné podľa NZ
504,00
s DPH
468-2021
07.03.2022
RadioLAN, spol. s r.o.
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3730
verzia pre tlač
Novinky
Hurááá letné prázdniny
Športu zdar
Ako na financie? Svoje tipy ponúkajú žiaci 9. ročníka
ČÍTAJME SI...2022
Stretnutie Babičky s Vrzgošmi
Kontakt
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Orešie 3
902 03 Pezinok
zsgrinava@gmail.com
+421 (0)336422249 Riaditeľ
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)336400688 ZŠ
+421 (0)336422630 MŠ
+421 (0)336422242 ŠJ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ
+421 (0)911233620 ŠKD
Fotogaléria