Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	022/2012	publikácia	24,00	s DPH			12.03.2012						19.03.2012
	Faktúra	7242474401	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.04.2012						14.06.2012
	Faktúra	7451000168	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu		s DPH			21.01.2012						14.06.2012
	Faktúra	7232436924	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.03.2012						14.06.2012
	Faktúra	112011	dopspelí stravníci 11/2011	505,62	s DPH			09.01.2012		ZŠ s MŠ Orešie				17.01.2012
	Faktúra	7170489242	e-on nedoplatok	692,41	s DPH			09.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	3734076637	za služby pevnej siete	30,95	s DPH			12.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	4734076784	Služby pevnej siete	105,64	s DPH			18.01.2012						18.01.2012
	Faktúra	5201200614	Predfaktúra k službe virtuálna knižnica	119,52	s DPH			27.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	7200864755	za služby mobilnej siete	12,50	s DPH			30.01.2012						08.02.2012
	Zmluva	94661/2011	komunálny odpad	98,84	s DPH			01.01.2011						23.02.2012
	Faktúra	7416369140	elektrina	13,64	s DPH			08.03.2012						08.03.2012
	Faktúra	platba IB	ZSŠS	125,00	s DPH			04.04.2012						04.04.2012
	Zmluva	1	Dodatok k zmluve č.7		s DPH			02.04.2012						14.06.2012
	Faktúra	2/2012	dospelí stravníci 2/2012	420,82	s DPH			28.03.2012						04.04.2012
	Faktúra	18			s DPH									20.03.2014
	Faktúra	6737078141	za služby pevnej siete	145,50	s DPH			16.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	20120077	grafická karta	36,00	s DPH			16.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	4737077780	za služby pevnej siete	21,37	s DPH			16.04.2012						17.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4446