Prihlásenie
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Elektronická prihláška do ZŠ
Kontakt
Fotoalbum
Písomky / DÚ
Viac
JOLLY PHONICS
Materská škola
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Školský VP a Plán kontinuálneho vzdelávania
Záverečná správa
KONZULTAČNÉ HODINY
Školské tlačivá a dokumenty
Ochrana osobných údajov
Učitelia
Jedálny lístok
Zvonenie
Rozvrh
Školský časopis
Mapa
2% z dane
Zmluvy, faktúry
Vnútorný poriadok
Pracovné ponuky
Rada školy
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Adresa dodávateľa
Dodávateľ
MŠ Orešie
Rímskokatolícka cirkev
ZS s MS Orešie Pezinok
Zs s Ms orešie Pezinok
ZŠ MŠ ŠJ
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ s Mś Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Oešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
ZŠ-MŠ-ŠJ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Zmluva
BVS 100058810
s DPH
23.03.2011
Faktúra
4734076784
Služby pevnej siete
105,64
s DPH
18.01.2012
Zmluva
2012/0002
Zmluva o spolupráci
28.-
s DPH
02.05.2012
Zmluva
7/2011
Školská družina Benjamín
s DPH
05.09.2011
Zmluva
1
Dodatok k zmluve č.7
s DPH
02.04.2012
Faktúra
SPP faktúra č.7217535168
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
s DPH
01.06.2012
Faktúra
7242474401
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
s DPH
01.04.2012
Faktúra
7451000168
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
s DPH
21.01.2012
Faktúra
7232436924
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
s DPH
01.03.2012
Faktúra
112011
dopspelí stravníci 11/2011
505,62
s DPH
09.01.2012
ZŠ s MŠ Orešie
Faktúra
7170489242
e-on nedoplatok
692,41
s DPH
09.01.2012
Faktúra
3734076637
za služby pevnej siete
30,95
s DPH
12.01.2012
Faktúra
5201200614
Predfaktúra k službe virtuálna knižnica
119,52
s DPH
27.01.2012
Zmluva
Zmluva Lišková
s DPH
10.02.2012
Faktúra
7200864755
za služby mobilnej siete
12,50
s DPH
30.01.2012
Faktúra
8
Komensky s.r.o.
9,00
s DPH
29.02.2016
Faktúra
5
Bratislavská vodáren.spol
48,29
s DPH
27.12.2016
Faktúra
4
Bratislavská vodáren.spol
87,60
s DPH
27.12.2016
Zmluva
94661/2011
komunálny odpad
98,84
s DPH
01.01.2011
Faktúra
3
BESONE s.r.o.
30,00
s DPH
31.12.2016
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3730
verzia pre tlač
Novinky
Hurááá letné prázdniny
Športu zdar
Ako na financie? Svoje tipy ponúkajú žiaci 9. ročníka
ČÍTAJME SI...2022
Stretnutie Babičky s Vrzgošmi
Kontakt
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Orešie 3
902 03 Pezinok
zsgrinava@gmail.com
+421 (0)336422249 Riaditeľ
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)336400688 ZŠ
+421 (0)336422630 MŠ
+421 (0)336422242 ŠJ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ
+421 (0)911233620 ŠKD
Fotogaléria