Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	367	Hry	602,67	s DPH			23.12.2019		Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	SPP faktúra č.7217535168	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.06.2012						14.06.2012
	Faktúra	7242474401	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.04.2012						14.06.2012
	Faktúra	7451000168	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu		s DPH			21.01.2012						14.06.2012
	Faktúra	7232436924	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.03.2012						14.06.2012
	Zmluva	3/2012	Prenájom telocvične		s DPH			09.07.2012						13.07.2012
	Faktúra	112011	dopspelí stravníci 11/2011	505,62	s DPH			09.01.2012		ZŠ s MŠ Orešie				17.01.2012
	Faktúra	7170489242	e-on nedoplatok	692,41	s DPH			09.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	368	Stroje na cvičenie	675,97	s DPH			23.12.2019		Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	3734076637	za služby pevnej siete	30,95	s DPH			12.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	4734076784	Služby pevnej siete	105,64	s DPH			18.01.2012						18.01.2012
	Faktúra	5201200614	Predfaktúra k službe virtuálna knižnica	119,52	s DPH			27.01.2012						30.01.2012
	Zmluva	6/2012	Zmluva družina Benjamín		s DPH			01.09.2012						24.09.2012
	Zmluva	7/2011	Školská družina Benjamín		s DPH			05.09.2011						14.06.2012
	Zmluva	12/2012	Zmluva Hrbek		s DPH			26.11.2012						12.12.2012
	Zmluva	1/2013	Zmluva Vacho		s DPH			22.01.2013						28.01.2013
	Zmluva	2/2013	Zmluva o nájme		s DPH			07.02.2013						08.02.2013
	Faktúra	8	Komensky s.r.o.	9,00	s DPH			29.02.2016						28.02.2017
	Faktúra	5	Bratislavská vodáren.spol	48,29	s DPH			27.12.2016						28.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4766