Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2/2021 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 10.09.2021 Taekwon-Do I.T.F. Pezinok Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 1/2021 Prenájom telocvične 15/hod. s DPH 09.09.2021 Aktivity SEVER o.z. Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č.1 Ukončenie prenájmu tlačiarne s DPH 03.02.2021 MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 2/2021 Prenájom tlačiarne 884,16 s DPH 03.02.2021 MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 1/2021 Zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 05.01.2021 Energie2, a. s. Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 1 Zmena fakturácie za prenájom s DPH 01.01.2021 MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 1 Zmena fakturácie za prenájom s DPH 01.01.2021 MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 2/2020 Zmluva o poskytovaní obedov 2.68/obed s DPH 24.08.2020 Súkromná materská škola Benjamín Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 1/2020 Obedy počas školských prázdnin 2.68/obed s DPH 17.07.2020 Súkromná materská škola Benjamín Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 148 Kamenivo 306,80 s DPH 29 29.06.2020 NB Beton s.r.o.
Faktúra 150 Statické zabezpečenie- trieda v prírode 1 626,12 s DPH 31 29.06.2020 Ivan Foriš PFP
Faktúra 149 Rekonštrukcia zelenej triedy,zamková dlažba 3 397,28 s DPH 30 29.06.2020 Ivan Foriš PFP
Faktúra 147 Mzdová a personálna agenda 99,76 s DPH 05/AS16/71-02/05 26.06.2020 Mesto Pezinok
Faktúra 146 Prenájom rohoží 36,65 s DPH Zmluva 26.06.2020 Lindstrom, s.r.o.
Faktúra 145 Hranoly,inštalačný materiál 339,76 s DPH 28 25.06.2020 Ondrej Sandtner US ATYP
Faktúra 144 Mobily zš 56,00 s DPH 05618704 25.06.2020 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 143 Mobil šj 23,00 s DPH 2028822290 25.06.2020 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 142 Mobil mš 23,00 s DPH 05618704 25.06.2020 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 141 Vývoz kalov z čov 130,00 s DPH 27 24.06.2020 HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD
Faktúra 140 Zabezpečenie výletu 1 000,00 s DPH 26 19.06.2020 Bronislava Košíček Skalová - Coraltravel
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3159

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
    Orešie 3
    902 03 Pezinok
    zsgrinava@gmail.com
  • +421 (0)336422249 Riaditeľ
    +421 (0)911733620 Riaditeľ
    +421 (0)336400688 ZŠ
    +421 (0)336422630 MŠ
    +421 (0)336422242 ŠJ
    +421 (0)911225619 MŠ
    +421 (0)911225764 ŠJ
    +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria