Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
Zmluva 090/20_MA Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 s DPH 12.05.2020 Nadácia Volkswagen Slovakia Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Zmluva 20170012 Projekt participácie v školskom klube 570,00 s DPH 01.04.2020 Nadácia ZSE Mgr. Gabriela Fornerová
Zmluva 1/2020 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 08.01.2020 Grinavský futbalový club1923 Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 365 Pevná linka,internet zš 61,99 s DPH 2030415313 30.12.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 364 Mobil šj 27,99 s DPH 2028822290 30.12.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 362 Mobil šj 23,50 s DPH 2028822290 30.12.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 361 Mobily zš 38,87 s DPH 05618704 30.12.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 363 Mobil mš 19,99 s DPH 05618704 30.12.2019 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 368 Stroje na cvičenie 675,97 s DPH 23.12.2019 eFitness.sk
Faktúra 367 Hry 602,67 s DPH 23.12.2019 Alza.cz a.s.
Faktúra 366 Knihy 91,10 s DPH 23.12.2019 Martinus, s.r.o.
Faktúra 360 102,91 s DPH 23.12.2019 Papera s.r.o.
Faktúra 369 Kreatívne pomôcky 225,00 s DPH 23.12.2019 Umelecké potreby,Lýdia Komorová
Faktúra 359 Mzdová a personálna agenda 109,04 s DPH 05/AS16/71-02/05 20.12.2019 Mesto Pezinok
Faktúra 358 Novimatik 300,00 s DPH 20.12.2019 Karol Hanker UNIVERZAL I
Faktúra 352 Čistenie lapača tukov 120,00 s DPH 17.12.2019 KANAL M.P.S. s.r.o.
Faktúra 355 Edukačné pomôcky 138,40 s DPH 17.12.2019 INSGRAF s.r.o.
Faktúra 353 Pračka 333,00 s DPH 17.12.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3000

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
    Orešie 3
    902 03 Pezinok
    zsgrinava@gmail.com
  • +421 (0)336422249 Riaditeľ
    +421 (0)911733620 Riaditeľ
    +421 (0)336400688 ZŠ
    +421 (0)336422630 MŠ
    +421 (0)336422242 ŠJ
    +421 (0)911225619 MŠ
    +421 (0)911225764 ŠJ
    +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria