Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112104354	Potraviny	404,04	s DPH			23.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				23.01.2012
	Faktúra	71203765	Potraviny	57,60	s DPH			24.01.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				24.01.2012
	Faktúra	312103391	Vodné	73,21	s DPH			27.01.2012	BVS					30.01.2012
	Faktúra	312103392	Vodné	72,12	s DPH			27.01.2012	BVS					30.01.2012
	Faktúra	5201200614	Predfaktúra k službe virtuálna knižnica	119,52	s DPH			27.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	112106688	Potraviny	540,04	s DPH			30.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				30.01.2012
	Faktúra	12012	Potraviny	1 364,23	s DPH			31.01.2012	univerzál - Hanker	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012
	Faktúra	2012100239	Potraviny	90,80	s DPH			31.01.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012
	Faktúra	042012	Potraviny	888,03	s DPH			31.01.2012	Ovozel - Slamka	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012
	Faktúra	1121087	Potraviny	242,68	s DPH			03.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				03.02.2012
	Faktúra	7134115049	Opakovaná dodávka zemného plynu	4 910,00	s DPH			08.02.2012	SPP					08.02.2012
	Faktúra	112110023	Potraviny	53,39	s DPH			08.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				08.02.2012
	Faktúra	7200864755	za služby mobilnej siete	12,50	s DPH			30.01.2012						08.02.2012
	Faktúra	7200852013	za služby mobilnej siete	18,77	s DPH			30.01.2012	T-Com					08.02.2012
	Faktúra	7200867291	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			30.01.2012	T-Com					08.02.2012
	Faktúra	7445756028	elektrina	400,00	s DPH			08.02.2012	e-on					08.02.2012
	Faktúra	90-1-0001306	Agenda upgrade		s DPH			08.02.2012	aSc					08.02.2012
	Faktúra	90-1-0003321	EduPage Pro	195,00	s DPH			08.02.2012	aSc					08.02.2012
	Faktúra	7445756027	elektrina	13,64	s DPH			30.01.2012	e-on					08.02.2012
	Faktúra	21120079	sada vlajok EU+SR	31,92	s DPH			08.02.2012	2U s.r.o.					08.02.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4757