Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	40	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	07.02.2020	BESONE s.r.o.					20.08.2020
	Faktúra	26	Voda zš	73,00	s DPH		PZ00062275_006, 004	31.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					20.08.2020
	Faktúra	27	Elektrina mš	253,92	s DPH		7597/2018	31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					20.08.2020
	Faktúra	28	Elektrina zš	546,02	s DPH		7597/2018	31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					20.08.2020
	Faktúra	29	Virtuálna knižnica	119,52	s DPH		VK/10/04/041	04.02.2020	Komensky s.r.o.					20.08.2020
	Faktúra	30	Pevná linka,internet zš	81,65	s DPH		2030415313	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.					20.08.2020
	Faktúra	31	Mobil šj	23,00	s DPH		2028822290	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.					20.08.2020
	Faktúra	32	Mobily zš	56,00	s DPH		05618704	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.					20.08.2020
	Faktúra	33	Mobil mš	27,99	s DPH		05618704	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.					20.08.2020
	Faktúra	34	Prenájom rohoží	26,68	s DPH		Zmluva	06.02.2020	Lindstrom, s.r.o.					20.08.2020
	Faktúra	35	Pevná linka šj	32,23	s DPH		2028822290	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.					20.08.2020
	Faktúra	36	Prenájom kopír. stroja,kópie	33,83	s DPH		C350i	06.02.2020	CM servis					20.08.2020
	Faktúra	37	Prenájom kopír. stroja,kópie	90,42	s DPH		Zml. o nájme CANON	06.02.2020	CM servis					20.08.2020
	Faktúra	38	Prenájom kopír. stroja,kópie	57,37	s DPH		ZML.o nájme C5235i	06.02.2020	CM servis					20.08.2020
	Faktúra	39	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt.práv.s	07.02.2020	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					20.08.2020
	Faktúra	41	Mobil mš	27,99	s DPH		05618704	10.02.2020	Slovak Telekom a.s.					11.02.2020
	Faktúra	24	Stravné lístky	1 201,60	s DPH	2	Rámcová dohoda	30.01.2020	Up Slovensko s.r.o					20.08.2020
	Faktúra	42	Tepovanie kobercov	100,00	s DPH	3		10.02.2020	Ing. Dušan Kubaška- Topservis					11.02.2020
	Faktúra	43	Elektrina mš	339,57	s DPH		7597/2018	11.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					11.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4757