Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
    Faktúra 40 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 07.02.2020 BESONE s.r.o. 20.08.2020
    Faktúra 26 Voda zš 73,00 s DPH PZ00062275_006, 004 31.01.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 20.08.2020
    Faktúra 27 Elektrina mš 253,92 s DPH 7597/2018 31.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 20.08.2020
    Faktúra 28 Elektrina zš 546,02 s DPH 7597/2018 31.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 20.08.2020
    Faktúra 29 Virtuálna knižnica 119,52 s DPH VK/10/04/041 04.02.2020 Komensky s.r.o. 20.08.2020
    Faktúra 30 Pevná linka,internet zš 81,65 s DPH 2030415313 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 20.08.2020
    Faktúra 31 Mobil šj 23,00 s DPH 2028822290 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 20.08.2020
    Faktúra 32 Mobily zš 56,00 s DPH 05618704 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 20.08.2020
    Faktúra 33 Mobil mš 27,99 s DPH 05618704 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 20.08.2020
    Faktúra 34 Prenájom rohoží 26,68 s DPH Zmluva 06.02.2020 Lindstrom, s.r.o. 20.08.2020
    Faktúra 35 Pevná linka šj 32,23 s DPH 2028822290 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 20.08.2020
    Faktúra 36 Prenájom kopír. stroja,kópie 33,83 s DPH C350i 06.02.2020 CM servis 20.08.2020
    Faktúra 37 Prenájom kopír. stroja,kópie 90,42 s DPH Zml. o nájme CANON 06.02.2020 CM servis 20.08.2020
    Faktúra 38 Prenájom kopír. stroja,kópie 57,37 s DPH ZML.o nájme C5235i 06.02.2020 CM servis 20.08.2020
    Faktúra 39 Právne služby 180,00 s DPH Zml. o poskyt.práv.s 07.02.2020 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd. 20.08.2020
    Faktúra 41 Mobil mš 27,99 s DPH 05618704 10.02.2020 Slovak Telekom a.s. 11.02.2020
    Faktúra 24 Stravné lístky 1 201,60 s DPH 2 Rámcová dohoda 30.01.2020 Up Slovensko s.r.o 20.08.2020
    Faktúra 42 Tepovanie kobercov 100,00 s DPH 3 10.02.2020 Ing. Dušan Kubaška- Topservis 11.02.2020
    Faktúra 43 Elektrina mš 339,57 s DPH 7597/2018 11.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 11.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4757