Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181	Koberec	124,45	s DPH			11.07.2019	Slovakia Tap					17.09.2019
	Faktúra	199	ASC agenda komplet	399,00	s DPH			07.08.2019	ASC Applied Software Consultants					17.09.2019
	Faktúra	200	Dochádzkový systém aktualizácia	50,00	s DPH			07.08.2019	ASC Applied Software Consultants					17.09.2019
	Faktúra	201	Pevná linka,internet zš	79,56	s DPH		2030415313	07.08.2019	T-com					17.09.2019
	Faktúra	202	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt.práv.s	08.08.2019	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					17.09.2019
	Faktúra	203	Elektrina mš	296,97	s DPH		7597/2018	12.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					12.08.2019
	Faktúra	204	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	12.08.2019	BESONE s.r.o.					12.08.2019
	Faktúra	205	Pevná linka šj	30,98	s DPH		2028822290	12.08.2019	T-com					12.08.2019
	Faktúra	206	Spracovanie mzdovej agendy	83,52	s DPH		05/AS16/71-02/05	26.08.2019	Mesto Pezinok					17.09.2019
	Faktúra	207	Prenájom rohoží	24,41	s DPH		Zmluva	26.08.2019	Lindstrom, s.r.o.					17.09.2019
	Faktúra	208	Mobil šj	19,99	s DPH		2028822290	26.08.2019	T-com					17.09.2019
	Faktúra	209	Mobil mš	19,99	s DPH		05618704	26.08.2019	T-com					17.09.2019
	Faktúra	210	Maxi licencia,interaktívny program	202,50	s DPH			28.08.2019	Viera Pechová					17.09.2019
	Faktúra	211	Kreatívne pomôcky mš	262,16	s DPH			28.08.2019	Mariana Bezáková MAJA					17.09.2019
	Faktúra	182	Čistenie lapača tukov	120,00	s DPH			29.07.2019	KANAL M.P.S. s.r.o.					30.07.2019
	Faktúra	180	Kreatívne pomôcky	792,30	s DPH			11.07.2019	NOMIland					17.09.2019
	Faktúra	150	Pracovné odevy upratovačky	668,40	s DPH	33		06.06.2019	Slovex Vacula Šťefan					17.09.2019
	Faktúra	164	Prenájom tlačiarne 04--06/2019	23,40	s DPH		28/2/2017	02.07.2019	Z+M servis a.s					09.07.2019
	Faktúra	151	Pevná linka,internet zš	79,69	s DPH		2030415313	06.06.2019	T-com					14.06.2019
	Faktúra	152	Mobil mš	31,32	s DPH		05618704	07.06.2019	T-com					14.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4781