Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	100	Pevná linka,internet zš	80,33	s DPH		2030415313	09.04.2019	T-com					10.04.2019
	Faktúra	101	Odvoz splaškov	70,00	s DPH	14		09.04.2019	Kanka - vývoz splaškových vôd					10.04.2019
	Faktúra	102	Čistiace prostriedky	975,05	s DPH	15		11.04.2019	Papera s.r.o.					30.04.2019
	Faktúra	103	Čistiace prostriedky	23,16	s DPH	15		12.04.2019	Papera s.r.o.					30.04.2019
	Faktúra	104	Stravné lístky	961,27	s DPH		Rámcová dohoda	15.04.2019	Up Slovensko s.r.o					30.04.2019
	Faktúra	105	Dochádzkový systém	269,00	s DPH	16		16.04.2019	ASC Applied Software Consultants					30.04.2019
	Faktúra	106	Mobil mš	19,99	s DPH		05618704	25.04.2019	T-com					30.04.2019
	Faktúra	108	Mobily zš	37,37	s DPH		05618704	25.04.2019	T-com					30.04.2019
	Faktúra	122	Elektrina mš	256,88	s DPH		7597/2018	06.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					10.06.2019
	Faktúra	109	Edukačné pomôcky	123,40	s DPH	17		25.04.2019	NOMIland					30.04.2019
	Faktúra	110	Edukačné pomôcky	0,01	s DPH	18		25.04.2019	NOMIland					30.04.2019
	Faktúra	111	Pracovné odevy do šj	623,40	s DPH	19		30.04.2019	Slovex Vacula Šťefan					30.04.2019
	Faktúra	112	BOZPaPO	83,00	s DPH		06/2009	30.04.2019	Šlachtič Ján					30.04.2019
	Faktúra	113	Prenájom rohoží	33,55	s DPH		Zmluva	30.04.2019	Lindstrom, s.r.o.					30.04.2019
	Faktúra	114	Spracovanie mzdovej agendy	113,68	s DPH		05/AS16/71-02/05	30.04.2019	Mesto Pezinok					30.04.2019
	Faktúra	115	Kosačka	809,00	s DPH	20		30.04.2019	VYMYSLICKY s.r.o					30.04.2019
	Faktúra	116	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt. práv	06.05.2019	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					20.05.2019
	Faktúra	117	ČIstiace prostriedky do umývačky	66,00	s DPH			06.05.2019	ALVEX spol.s. r. o					20.05.2019
	Faktúra	118	Voda zš	70,75	s DPH		PZ00062275_006, 004	06.05.2019	Bratislavská vodáren.spol					20.05.2019
	Faktúra	119	Voda mš	35,94	s DPH		PZ00062275_006, 004	06.05.2019	Bratislavská vodáren.spol					20.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4781