Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38 Stavebné práce MŠ 7 019,42 s DPH Ivan Foriš PFP 17.03.2017
    Faktúra 53 vedenie a spracovanie mzdovej agendy 75,56 s DPH 05/AS16/71-02/05 Mesto Pezinok 17.03.2017
    Faktúra 35 Mobil MŠ 21,00 s DPH 05618704 Slovak Telecom a.s. 28.02.2017
    Faktúra 34 Mobily ZŠ 54,48 s DPH 05618704 Slovak Telecom a.s. 28.02.2017
    Faktúra 33 Pzdová a personálna agenda 81,20 s DPH 05/AS16/71-02/05 Mesto Pezinok 28.02.2017
    Faktúra 14 Umelecké pomôcky 42,05 s DPH 2 Umelecké potreby,Lýdia Komorová 28.02.2017
    Faktúra 9/2017 Stravné lístky 527,67 s DPH 13.12017 LE CHECQUE DEJEUNER ZŠ s MŠ Orešie Pezinok 08.02.2017
    Faktúra 47 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO BESONE s.r.o. 17.03.2017
    Faktúra 250 Posteľné prádlo 1 155,00 s DPH Postelne s.r.o 12.12.2016
    Faktúra 247 Komplexný servis 11/2016 30,00 s DPH 14/229 ZO BESONE s.r.o. 12.12.2016
    Faktúra 235 XXl Wunderlocher Tannenbaum 213,60 s DPH 95 Ledacolor 12.12.2016
    Faktúra 228 Servis počítačov 200,40 s DPH Zml.o posk. služieb eNET, s r.o. 12.12.2016
    Faktúra 52 Elektrina 347,41 s DPH ZDR2014A01763000 SE Predaj s.r.o.ENEL 17.03.2017
    Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 22.03.2019
    Faktúra 51 Oprava notebooku 30,00 s DPH AT - CLIP 17.03.2017
    Faktúra 50 Dodávka plynu 6 143,97 s DPH 6300156275 a dod.č.1 Slovenský plyn.priemysel 17.03.2017
    Faktúra 49 Pevná linka,internet ZŠ 76,70 s DPH 2030415313 Slovak Telecom a.s. 17.03.2017
    Faktúra 48 Pevná linka ŠJ 20,98 s DPH 2028822290 Slovak Telecom a.s. 17.03.2017
    Faktúra 46 Tonery 84,00 s DPH 28/2/2017 Z+M servis a.s 17.03.2017
    Faktúra 45 Školenie ekonómky 105,00 s DPH IVES or.pre inf.VS 17.03.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4757