Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	188	Mobil mš	24,98	s DPH		05618704	29.07.2019	T-com					30.07.2019
	Faktúra	176	Pevná linka,internet zš	79,63	s DPH		2030415313	09.07.2019	T-com					09.07.2019
	Faktúra	177	Pevná linka šj	30,98	s DPH		2028822290	09.07.2019	T-com					09.07.2019
	Faktúra	178	BOZPaPO	83,00	s DPH		06/2009	09.07.2019	Šlachtič Ján					09.07.2019
	Faktúra	179	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	09.07.2019	BESONE s.r.o.					09.07.2019
	Faktúra	180	Kreatívne pomôcky	792,30	s DPH			11.07.2019	NOMIland					17.09.2019
	Faktúra	181	Koberec	124,45	s DPH			11.07.2019	Slovakia Tap					17.09.2019
	Faktúra	182	Čistenie lapača tukov	120,00	s DPH			29.07.2019	KANAL M.P.S. s.r.o.					30.07.2019
	Faktúra	183	Prenájom rohoží	24,41	s DPH		Zmluva	29.07.2019	Lindstrom, s.r.o.					30.07.2019
	Faktúra	184	Spracovanie mzdovej agendy	99,76	s DPH		05/AS16/71-02/05	29.07.2019	Mesto Pezinok					30.07.2019
	Faktúra	185	Tepovanie kobercov	250,00	s DPH			29.07.2019	Ing. Dušan Kubaška- Topservis					30.07.2019
	Faktúra	186	Mobily zš	37,27	s DPH		05618704	29.07.2019	T-com					30.07.2019
	Faktúra	187	Mobil šj	19,99	s DPH		2028822290	29.07.2019	T-com					30.07.2019
	Faktúra	190	Drez ,manipulácia	631,94	s DPH			30.07.2019	GastroRex s.r.o.					30.07.2019
	Faktúra	174	Prenájom kopír. stroja,kópie	43,10	s DPH		Zml. o nájme CANON	02.07.2019	CM servis					09.07.2019
	Faktúra	191	Vrecká do mš	72,30	s DPH			30.07.2019	OfficeLand s.r.o					30.07.2019
	Faktúra	192	Elektrina mš	256,88	s DPH		7597/2018	02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					17.09.2019
	Faktúra	193	Elektrina zš	456,71	s DPH		7597/2018	02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.					17.09.2019
	Faktúra	194	Tonery	36,00	s DPH		3/5/264/2013	02.08.2019	LASER servis,spol. s r.o.					17.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4757