Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
    Faktúra 188 Mobil mš 24,98 s DPH 05618704 29.07.2019 T-com 30.07.2019
    Faktúra 176 Pevná linka,internet zš 79,63 s DPH 2030415313 09.07.2019 T-com 09.07.2019
    Faktúra 177 Pevná linka šj 30,98 s DPH 2028822290 09.07.2019 T-com 09.07.2019
    Faktúra 178 BOZPaPO 83,00 s DPH 06/2009 09.07.2019 Šlachtič Ján 09.07.2019
    Faktúra 179 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 09.07.2019 BESONE s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 180 Kreatívne pomôcky 792,30 s DPH 11.07.2019 NOMIland 17.09.2019
    Faktúra 181 Koberec 124,45 s DPH 11.07.2019 Slovakia Tap 17.09.2019
    Faktúra 182 Čistenie lapača tukov 120,00 s DPH 29.07.2019 KANAL M.P.S. s.r.o. 30.07.2019
    Faktúra 183 Prenájom rohoží 24,41 s DPH Zmluva 29.07.2019 Lindstrom, s.r.o. 30.07.2019
    Faktúra 184 Spracovanie mzdovej agendy 99,76 s DPH 05/AS16/71-02/05 29.07.2019 Mesto Pezinok 30.07.2019
    Faktúra 185 Tepovanie kobercov 250,00 s DPH 29.07.2019 Ing. Dušan Kubaška- Topservis 30.07.2019
    Faktúra 186 Mobily zš 37,27 s DPH 05618704 29.07.2019 T-com 30.07.2019
    Faktúra 187 Mobil šj 19,99 s DPH 2028822290 29.07.2019 T-com 30.07.2019
    Faktúra 190 Drez ,manipulácia 631,94 s DPH 30.07.2019 GastroRex s.r.o. 30.07.2019
    Faktúra 174 Prenájom kopír. stroja,kópie 43,10 s DPH Zml. o nájme CANON 02.07.2019 CM servis 09.07.2019
    Faktúra 191 Vrecká do mš 72,30 s DPH 30.07.2019 OfficeLand s.r.o 30.07.2019
    Faktúra 192 Elektrina mš 256,88 s DPH 7597/2018 02.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 17.09.2019
    Faktúra 193 Elektrina zš 456,71 s DPH 7597/2018 02.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 17.09.2019
    Faktúra 194 Tonery 36,00 s DPH 3/5/264/2013 02.08.2019 LASER servis,spol. s r.o. 17.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4757