Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Zmluva	9/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			13.09.2018	MASK Pezinok		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		13.09.2018
	Faktúra	188	Prenájom montážnej plošiny	222,00	s DPH	59		27.07.2018	Dušan Jurčovič-DJ					27.07.2018
	Faktúra	194	Pranie paplóny a vankúše	351,50	s DPH	60		20.08.2018	SK REAL GROUP s.r.o					30.08.2018
	Faktúra	198	Koplexná školska agenda pre MŠ	58,00	s DPH	61		27.08.2018	ŠEVT prev.škol. tlačív					30.08.2018
	Faktúra	200	Tlačivá ZŠ a MŠ	128,32	s DPH	62		30.08.2018	ŠEVT prev.škol. tlačív					30.08.2018
	Zmluva	5/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			04.09.2018	HOPI SK s.r.o		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		04.09.2018
	Zmluva	6/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			04.09.2018	Peter Ježík		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		04.09.2018
	Zmluva	7/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			05.09.2018	Taekwon-Do I.T.F. Pezinok		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		05.09.2018
	Zmluva	8/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			06.09.2018	Miroslav Rybár		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		06.09.2018
	Zmluva	10/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			04.09.2018	HBK WATBERG		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		04.09.2018
	Faktúra	183	Tepovanie kobercov	340,00	s DPH	57		24.07.2018	Topservis Ing. Dušan Kubaška					27.07.2018
	Zmluva	11/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			19.09.2018	Štefan Handreich		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		19.09.2018
	Zmluva	12/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			15.10.2018	Grinavský futbalový klub1923		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		15.10.2018
	Faktúra	203	Stravné lístky	961,27	s DPH			05.09.2018	Up Slovensko s.r.o					14.09.2018
	Faktúra	204	MIkrofony do škd	279,60	s DPH	63		06.09.2018	iPerson					14.09.2018
	Faktúra	208	Oprava váh,výmena závažia	186,00	s DPH	65		12.09.2018	Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič					14.09.2018
	Faktúra	209	Set poplónik + vankúšik	168,00	s DPH	64		13.09.2018	EMI-Sabinov s.r.o					17.10.2018
	Faktúra	215	Čistiace a kancelárske prostriedky	574,07	s DPH	66		14.09.2018	Papera s.r.o.					14.09.2018
	Faktúra	217	Čistiace prostriedky	82,18	s DPH	67		18.09.2018	Papera s.r.o.					25.09.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4771