Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	279	Hračky MŠ	986,21	s DPH			29.12.2017	Dráčik					12.01.2018
	Faktúra	266	Posteľné prádlo MŠ	374,40	s DPH			13.12.2017	Rudolf Cicman -EMI					12.01.2018
	Faktúra	267	Školské lavice	846,00	s DPH			18.12.2017	MY DVA s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	268	Školské stoličky	827,60	s DPH			18.12.2017	MY DVA s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	270	Pracovné odevy	119,50	s DPH			18.12.2017	Slovex Vacula Šťefan					12.01.2018
	Faktúra	272	Pomôcky škd	287,53	s DPH			20.12.2017	Detská hračka s.r.o					12.01.2018
	Faktúra	274	Výučbové CD MŠ	177,00	s DPH			21.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	275	Tabule	84,00	s DPH			21.12.2017	AJ Produkty a.s					12.01.2018
	Faktúra	280	Notebooky	1 159,20	s DPH			29.12.2017	MB TECH BB s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	264	Náradie	608,36	s DPH			11.12.2017	Centrum náradia					12.01.2018
	Faktúra	281	Čistaice prostriedky	880,20	s DPH	14		29.12.2017	Papera s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	282	Kreatívne pomôcky	883,19	s DPH			29.12.2017	Papera s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	283	Skartovací stroj	274,54	s DPH			29.12.2017	Papera s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	284	Kancelársky materiál	796,95	s DPH			29.12.2017	Papera s.r.o.					12.01.2018
	Zmluva	1/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			11.01.2018	Slovenská softballová asociácia			riaditeľka		11.01.2018
	Zmluva	2/2018	Prenájom telocvične	15/hod	s DPH			16.02.2018	Marek Lysý		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		16.02.2018
	Zmluva	Dodatok č.1	Nákup stravných lístkov		s DPH			13.02.2018	Up Slovensko s.r.o		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		20.02.2018
	Faktúra	265	Náradie	490,91	s DPH			11.12.2017	Centrum náradia					12.01.2018
	Faktúra	262	Edukačné pomôcky MŠ	487,83	s DPH			11.12.2017	BENJAMÍN s.r.o.					12.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4446