Prihlásenie
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Elektronická prihláška do ZŠ
Kontakt
Fotoalbum
Písomky / DÚ
Viac
JOLLY PHONICS
Materská škola
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Školský VP a Plán kontinuálneho vzdelávania
Záverečná správa
KONZULTAČNÉ HODINY
Školské tlačivá a dokumenty
Ochrana osobných údajov
Učitelia
Jedálny lístok
Zvonenie
Rozvrh
Školský časopis
Mapa
2% z dane
Zmluvy, faktúry
Vnútorný poriadok
Pracovné ponuky
Rada školy
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Adresa dodávateľa
Dodávateľ
MŠ Orešie
Rímskokatolícka cirkev
ZS s MS Orešie Pezinok
Zs s Ms orešie Pezinok
ZŠ MŠ ŠJ
ZŠ Orešie Pezinok
ZŠ s Mś Orešie Pezinok
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Oešie Pezinok
ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
ZŠ-MŠ-ŠJ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Typ
Číslo
s DPH
Popis
Celková hodnota
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Objednávateľ
Typ
s DPH
Číslo
Popis
Celková hodnota
Číslo objednávky
Dodávateľ
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
s DPH
Faktúra
41
Plyn zš
15 096,00
s DPH
1111134
31.01.2018
Energie2
Faktúra
216
Mzdová a personálna agenda
85,84
s DPH
05/AS16/71-02/05
18.09.2018
Mesto Pezinok
Faktúra
217
Čistiace prostriedky
82,18
s DPH
67
18.09.2018
Papera s.r.o.
Faktúra
218
Lekárničky
121,97
s DPH
68
19.09.2018
Traiva s.r.o
Faktúra
219
Prenájom rohoží
14,40
s DPH
Zmluva
21.09.2018
Lindstrom, s.r.o.
Faktúra
220
Kompletné čistenie laača tukov v ŠJ
120,00
s DPH
69
25.09.2018
KANAL M.P.S. s.r.o.
Faktúra
221
Rekonštrukcia triedy
3 735.43
s DPH
5
25.09.2018
Ivan Foriš PFP
Faktúra
3
Právne služby
150,00
s DPH
Zml. o poskyt. práv
08.01.2018
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.
Faktúra
19
Plyn zš
1 274,00
s DPH
1111134
16.01.2018
Energie2
Faktúra
27
Plyn nedoplatok
1 515,73
s DPH
1111134
23.01.2018
Energie2
Faktúra
40
Plyn MŠ
9 012,00
s DPH
1111134
31.01.2018
Energie2
Faktúra
71414569
Potraviny
57,60
s DPH
23.04.2014
Tatranská mliekareň
ZŠ MŠ ŠJ
Faktúra
43
Elektrina telocvičňa
1 404,00
s DPH
1111134
31.01.2018
Energie2
Faktúra
215
Čistiace a kancelárske prostriedky
574,07
s DPH
66
14.09.2018
Papera s.r.o.
Faktúra
52
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ
7 389,22
s DPH
5
13.02.2018
Ivan Foriš PFP
Faktúra
61
Kreatívne potreby
500,40
s DPH
12
19.02.2018
Ledacolor
Faktúra
62
Kreatívne potreby
16,80
s DPH
12
26.02.2018
Ledacolor
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3730
verzia pre tlač
Novinky
Hurááá letné prázdniny
Športu zdar
Ako na financie? Svoje tipy ponúkajú žiaci 9. ročníka
ČÍTAJME SI...2022
Stretnutie Babičky s Vrzgošmi
Kontakt
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
Orešie 3
902 03 Pezinok
zsgrinava@gmail.com
+421 (0)336422249 Riaditeľ
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)336400688 ZŠ
+421 (0)336422630 MŠ
+421 (0)336422242 ŠJ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ
+421 (0)911233620 ŠKD
Fotogaléria