Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									30.09.2014
			Typ	Číslo	s DPH	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ		22.03.2019
				Typ	s DPH	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa		17.03.2017
	Faktúra	354	Vybavenie do kuchyne	3 065,28	s DPH			17.12.2019	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	359	Mzdová a personálna agenda	109,04	s DPH		05/AS16/71-02/05	20.12.2019	Mesto Pezinok					12.02.2020
	Faktúra	358	Novimatik	300,00	s DPH			20.12.2019	Karol Hanker UNIVERZAL I					12.02.2020
	Faktúra	357	Edukačné pomôcky	296,51	s DPH			17.12.2019	BENJAMÍN s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	356	Stravné lístky	220,30	s DPH		Rámcová dohoda	17.12.2019	Up Slovensko s.r.o					17.12.2019
	Faktúra	355	Edukačné pomôcky	138,40	s DPH			17.12.2019	INSGRAF s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	114	Elektrina MŠ	163,80	s DPH		1111134	16.04.2018	Energie2					16.04.2018
	Faktúra	353	Pračka	333,00	s DPH			17.12.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o					17.12.2019
	Faktúra	351	Farby,lepidlá,štetce	796,27	s DPH			12.12.2019	FASADENA s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	350	Revítia hasiacich prístrojov	230,00	s DPH			11.12.2019	Malík Anton					17.12.2019
	Faktúra	349	Pevná linka šj	30,98	s DPH		2028822290	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.					17.12.2019
	Faktúra	348	Hry,kreatívny materiál	101,51	s DPH			11.12.2019	BD - TOVA, s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	347	BOZPaPO	83,00	s DPH		06/2009	10.12.2019	Šlachtič Ján					17.12.2019
	Faktúra	352	Čistenie lapača tukov	120,00	s DPH			17.12.2019	KANAL M.P.S. s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	366	Knihy	91,10	s DPH			23.12.2019	Martinus, s.r.o.					30.12.2019
	Faktúra	360		102,91	s DPH			23.12.2019	Papera s.r.o.					12.02.2020
	Faktúra	365	Pevná linka,internet zš	61,99	s DPH		2030415313	30.12.2019	Slovak Telekom a.s.					30.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4767