Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 7401124326 dobropis		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		T COM 2722970203		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		T COM 6721859297 fa		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		T COM 9721859074 fa		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	32012/00894	Potraviny	208,16	s DPH			31.12.1999	Cityfoods					31.12.1999
	Faktúra	111219562	Potraviny	155,52	s DPH			05.01.2012	Nowaco					05.01.2012
	Faktúra	111219563	Potraviny	281,83	s DPH			05.01.2012	Nowaco					05.01.2012
	Faktúra		Potraviny	211,62	s DPH		111220087	09.01.2012						09.01.2012
	Faktúra	2012100051	Potraviny	27,86	s DPH			10.01.2012	Bageta					10.01.2012
	Faktúra	112101818	Potraviny	250,12	s DPH			16.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				16.01.2012
	Faktúra	112011	dopspelí stravníci 11/2011	505,62	s DPH			09.01.2012		ZŠ s MŠ Orešie				17.01.2012
	Faktúra	7170489242	e-on nedoplatok	692,41	s DPH			09.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	20120135	stropné držiaky AVTek Pro	144,00	s DPH			09.01.2012	MB Tech BB s.r.o.	ZŠ s MŠ				17.01.2012
	Faktúra	3734076637	za služby pevnej siete	30,95	s DPH			12.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	122011	dospelí stravníci 12/2011	399,62	s DPH			09.01.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ					17.01.2012
	Faktúra	7113037468	za služby mobilnej siete	18,97	s DPH			09.01.2012	T-Com					17.01.2012
	Faktúra	71201104	Potraviny	57,60	s DPH			17.01.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				17.01.2012
	Faktúra	4734076784	Služby pevnej siete	105,64	s DPH			18.01.2012						18.01.2012
	Faktúra	2012100193	Potraviny	86,70	s DPH			20.01.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				20.01.2012
	Faktúra	112103893	Potraviny	266,48	s DPH			20.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				20.01.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4757