Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva BVS 100058810 s DPH 23.03.2011
Faktúra 212 Mobily ZŠ 36,47 s DPH 05618704 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 201 Poplatok za vodu ZŠ 59,52 s DPH PZ00062275_006, 004 03.09.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 202 Poplatok za vodu MŠ 80,86 s DPH PZ00062275_006, 004 03.09.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 203 Stravné lístky 961,27 s DPH 05.09.2018 Up Slovensko s.r.o
Faktúra 204 MIkrofony do škd 279,60 s DPH 63 06.09.2018 iPerson
Faktúra 205 Pevná linka ŠJ 30,98 s DPH 2028822290 06.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 206 Právne služby 150,00 s DPH Zml. o poskyt. práv 07.09.2018 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.
Faktúra 207 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 07.09.2018 BESONE s.r.o.
Faktúra 208 Oprava váh,výmena závažia 186,00 s DPH 65 12.09.2018 Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič
Faktúra 209 Set poplónik + vankúšik 168,00 s DPH 64 13.09.2018 EMI-Sabinov s.r.o
Faktúra 210 Mobil MŠ 22,00 s DPH 05618704 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 211 Mobil ŠJ 22,00 s DPH 2028822290 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 213 Pevná linka,internet ZŠ 98,46 s DPH 2030415313 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Zmluva 11/2018 Prenájom telocvične 15/hod s DPH 19.09.2018 Štefan Handreich Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 214 Prenájom tlačiarne,kópie 51,25 s DPH Zml. o nájme CANON 13.09.2018 CanTon Pro
Faktúra 215 Čistiace a kancelárske prostriedky 574,07 s DPH 66 14.09.2018 Papera s.r.o.
Faktúra 216 Mzdová a personálna agenda 85,84 s DPH 05/AS16/71-02/05 18.09.2018 Mesto Pezinok
Faktúra 217 Čistiace prostriedky 82,18 s DPH 67 18.09.2018 Papera s.r.o.
Faktúra 218 Lekárničky 121,97 s DPH 68 19.09.2018 Traiva s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3730

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
    Orešie 3
    902 03 Pezinok
    zsgrinava@gmail.com
  • +421 (0)336422249 Riaditeľ
    +421 (0)911733620 Riaditeľ
    +421 (0)336400688 ZŠ
    +421 (0)336422630 MŠ
    +421 (0)336422242 ŠJ
    +421 (0)911225619 MŠ
    +421 (0)911225764 ŠJ
    +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria