Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		BVS 100058810		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	157	Prenájom kopír. stroja,kópie	45,32	s DPH		ZML.o nájme C5235i	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	163	Prenájom umývacieho stroja	151,66	s DPH	33		10.07.2020	Andrej Šuťák					30.07.2020
	Faktúra	162	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	06.07.2020	BESONE s.r.o.					30.07.2020
	Faktúra	161	Elektrina mš	253,92	s DPH		7597/2018	06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					30.07.2020
	Faktúra	160	Elektrina zš	546,02	s DPH		7597/2018	06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					30.07.2020
	Faktúra	159	Prenájom kopír. stroja,kópie	49,19	s DPH		Zml. o nájme CANON	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	158	Prenájom kopír. stroja,kópie	43,43	s DPH		C350i	06.07.2020	CM servis					30.07.2020
	Faktúra	156	Prenájom tlačiarne	23,40	s DPH		28/2/2017	06.07.2020	Z+M servis a.s					30.07.2020
	Faktúra	165	Elektrina mš	201,85	s DPH		7597/2018	10.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					30.07.2020
	Faktúra	155	Pevná linka,internet zš	88,43	s DPH		2030415313	06.07.2020	Slovak Telekom a.s.					30.07.2020
	Faktúra	154	ASC agenda čipy	60,00	s DPH	32		02.07.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o					30.07.2020
	Faktúra	153	Právne služby	180,00	s DPH		Zml. o poskyt.práv.s	02.07.2020	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.					30.07.2020
	Faktúra	152	Voda mš	43,80	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					30.07.2020
	Faktúra	151	Voda zš	73,00	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					30.07.2020
	Zmluva	468/2021	Internet		s DPH			24.11.2021	RadioLAN,spol. s r.o.		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		25.11.2021
	Faktúra	164	Pevná linka šj	30,98	s DPH		2028822290	10.07.2020	Slovak Telekom a.s.					30.07.2020
	Faktúra	166	Prenájom umývacieho stroja	103,20	s DPH	36		17.07.2020	Andrej Šuťák					30.07.2020
	Zmluva	6/2021	Prenájom telocvične	15/hod.	s DPH			18.11.2021	FK Karpaty Limbach		Mgr. Gabriela Fornerová	riaditeľka		18.11.2021
	Faktúra	176	Elektrina zš	546,02	s DPH		7597/2018	04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					10.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4757