Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/2017	Stravné lístky	527,67	s DPH			13.12017	LE CHECQUE DEJEUNER	ZŠ s MŠ Orešie Pezinok				08.02.2017
	Faktúra	14	Umelecké pomôcky	42,05	s DPH	2			Umelecké potreby,Lýdia Komorová					28.02.2017
	Faktúra	33	Pzdová a personálna agenda	81,20	s DPH		05/AS16/71-02/05		Mesto Pezinok					28.02.2017
	Faktúra	34	Mobily ZŠ	54,48	s DPH		05618704		Slovak Telecom a.s.					28.02.2017
	Faktúra	35	Mobil MŠ	21,00	s DPH		05618704		Slovak Telecom a.s.					28.02.2017
	Faktúra	36	Mobil ŠJ	21,00	s DPH		05618704		Slovak Telecom a.s.					28.02.2017
	Faktúra	37	Verejná správa online	388,80	s DPH				Verlag Dashofer					17.03.2017

<< | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4781-4787/4787