Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	65	Mobil mš	23,00	s DPH		05618704	24.03.2021	Slovak Telekom a.s.					21.02.2022
	Faktúra	64	Mobil šj	23,00	s DPH		2028822290	24.03.2021	Slovak Telekom a.s.					21.02.2022
	Faktúra	63	Respirátory FFP2	103,90	s DPH	15		24.03.2021	Ghenus Pharma s.r.o.					21.02.2022
	Faktúra	114	Písacie prostriedky	88,99	s DPH	32		31.05.2021	Papera s.r.o.					31.05.2021
	Faktúra	116	Voda zš	87,56	s DPH		PZ00062275_006, 004	31.05.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					31.05.2021
	Faktúra	43	Voda mš	60,82	s DPH		PZ00062275_006, 004	03.03.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					12.03.2021
	Faktúra	162	Školské tlačivá pre MŠ	33,25	s DPH	44		02.08.2021	ŠEVT a.s.					09.08.2021
	Faktúra	168	Elektrina mš	128,23	s DPH		9549/2020	09.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					09.08.2021
	Faktúra	167	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO	09.08.2021	BESONE s.r.o.					09.08.2021
	Faktúra	166	Pevná linka šj	30,40	s DPH		2028822290	06.08.2021	Slovak Telekom a.s.					09.08.2021
	Faktúra	165	Pevná linka,internet zš	100,97	s DPH		2030415313	04.08.2021	Slovak Telekom a.s.					09.08.2021
	Faktúra	164	Tepovanie kobercov v MŠ	210,00	s DPH	46		02.08.2021	Ing. Dušan Kubaška- Topservis					09.08.2021
	Faktúra	163	Tepovanie kobercov v MŠ	140,00	s DPH	46		02.08.2021	Ing. Dušan Kubaška- Topservis					09.08.2021
	Faktúra	161	Mobil mš	23,00	s DPH		05618704	02.08.2021	Slovak Telekom a.s.					09.08.2021
	Faktúra	170	Posteľné prádlo	817,74	s DPH	42		09.08.2021	Czech textile production s.r.o.					09.08.2021
	Faktúra	160	Mobily,internet	56,00	s DPH		05618704	02.08.2021	Slovak Telekom a.s.					21.02.2022
	Faktúra	159	Mobil šj	23,00	s DPH		2028822290	02.08.2021	Slovak Telekom a.s.					21.02.2022
	Faktúra	158	Prenájom rohoží	19,33	s DPH		Zmluva	02.08.2021	Lindstrom, s.r.o.					21.02.2022
	Faktúra	157	Prenájom plošiny	101,00	s DPH	45		02.08.2021	Dušan Jurčovič-DJ					21.02.2022
	Faktúra	156	Voda zš	87,56	s DPH		PZ00062275_006, 004	02.08.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					21.02.2022

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/4757