Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	236/2014	Čistiace prostriedky a kancelársky materiál	119,23	s DPH			30.12.2014	Papera s.r.o.		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	237/2014	Pevná linka a pripojenie na internet	75,91	s DPH			30.12.2014	Slovak Telecom a.s.		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	238/2014	Doplnky k ozvučovacej súprave	138,90	s DPH			30.12.2014	Electronic - star s.r.o.		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	239/2014	Doplnky k lezeckej stene	740,00	s DPH			30.12.2014	Extrem klub ŽILINA		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	180/2014	Servis počítačov a siete	200,40	s DPH			26.10.2015	eNET, s r.o.		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	f- 126	Voda MŠ	57,28	s DPH		PZ00062275_006, 004	17.08.2015	Bratislavská vodáren.spol		Mgr. Ondrej Koreň	Riaditeľ		31.08.2015
	Faktúra	10/2014	Voda	14,04	s DPH			10.01.2014	Bratislavská vodáren.spol	ZŠ Orešie Pezinok	Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		30.01.2014
	Faktúra	f- 65	Čistiace prostriedky a kancelárske prostriedky	639,46	s DPH	15	Rámcová dohoda	27.04.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		04.05.2015
	Faktúra	f- 104	Čistiace prostriedky	128,13	s DPH	18	Rámcová dohoda	17.06.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		30.07.2015
	Objednávka	69	22059162 TONER	2 142,36	s DPH		Rámcová dohod	01.10.2016	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Objednávka	70	9950509 Airwick	316,20	s DPH		Rámcová dohod	01.10.2016	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Faktúra	f- 74	Čistiace prostriedky a kancelárske prostriedky	553,82	s DPH	17	Rámcová dohoda	11.05.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		30.07.2015
	Faktúra	f- 82	Čistiace prostriedky	7,02	s DPH	17	Rámcová dohoda	19.05.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		30.07.2015
	Faktúra	f- 83	Čistiace a kancelárske prostriedky	464,18	s DPH	18	Rámcová dohoda	19.05.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		30.07.2015
	Objednávka	77	Pokládka PVC podlahy s materiálom	2 500,00	s DPH			10.10.2016	Jozef Jankovič podlahárstvo a izolácie striech		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Objednávka	71	9901085 Aviváž	354,41	s DPH		Rámcová dohod	19.10.2016	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Objednávka	64	56001/16	105,37	s DPH			15.09.2016	NOMIland		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Objednávka	25		0,00	s DPH			24.05.2016	Igor Noga KES&COM		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Objednávka	33	Koberec Aquarel 24 4 so bšívaním	85,82	s DPH			30.05.2016	Slovakia Tap		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		19.11.2016
	Faktúra	f- 98	Čistiace prostriedky	215,64	s DPH	18	Rámcová dohoda	08.06.2015	Papera s.r.o.		Mgr. Koreň Ondrej	Riaditeľ		30.07.2015

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/4757