|
Zmluva |
2/2025
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Občianska iniciatíva Grinava |
|
Ing. Ivana Feketeová |
riaditeľka |
|
26.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
BOZPa PO
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Mária Markovičová |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
36-63/2024
|
Spolupráca s DAPHNE v rámci vzdelávacieho programu GLOBE
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Rozvoj športu Malý Raj |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Pochutiny
|
1 672,78 |
s DPH |
26
|
|
31.10.2024 |
GASTROM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Pezinský športový club, futbalový oddiel |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Skartovačka,rezačka
|
117,07 |
s DPH |
117
|
|
31.10.2024 |
ITV CONSULT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Učebné materiály mš
|
240,00 |
s DPH |
124
|
|
29.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klet |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Edukačné pomôcky
|
102,64 |
s DPH |
123
|
|
29.10.2024 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Voda zš
|
108,23 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
28.10.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Florbalové oblečenie
|
533,50 |
s DPH |
125
|
|
25.10.2024 |
Florbal.com s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
Knihy
|
489,92 |
s DPH |
103
|
|
24.10.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
Mobily,internet
|
62,40 |
s DPH |
|
05618704
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Mobil mš
|
25,20 |
s DPH |
|
05618704
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Mobil šj
|
29,70 |
s DPH |
|
05618704
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Detské obrusy,vrecká
|
569,30 |
s DPH |
118
|
|
24.10.2024 |
Net Distribution s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
Jedálenské súpravy
|
637,55 |
s DPH |
115
|
|
24.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Príslušenstvo k pc,oprava výpočtovej techniky
|
193,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
21.10.2024 |
CM servis kancelárska technika Martin Čechovič CM servis |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
Písacie potreby,podložky
|
112,71 |
s DPH |
116
|
|
21.10.2024 |
VYVY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
31.10.2024 |
