Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39	Servis sieti a počítačov	200,40	s DPH		Zml.o posk. služieb		eNET, s r.o.					17.03.2017
	Faktúra	52	Elektrina	347,41	s DPH		ZDR2014A01763000		SE Predaj s.r.o.ENEL					17.03.2017
	Faktúra	40	Školkar-pracovné zošity pre deti	25,00	s DPH				RAABE nakladateľstvo					17.03.2017
	Faktúra	41	Tonery	57,00	s DPH				CanTon Pro					17.03.2017
	Faktúra	42	Voda MŠ	43,63	s DPH		PZ00062275_006, 004		Bratislavská vodáren.spol					17.03.2017
	Faktúra	43	Voda ZŠ	79,14	s DPH		PZ00062275_006, 004		Bratislavská vodáren.spol					17.03.2017
	Faktúra	44	Prenájom rohoží	14,40	s DPH		Zmluva		Lindstrom, s.r.o.					17.03.2017
	Faktúra	45	Školenie ekonómky	105,00	s DPH				IVES or.pre inf.VS					17.03.2017
	Faktúra	46	Tonery	84,00	s DPH		28/2/2017		Z+M servis a.s					17.03.2017
	Faktúra	48	Pevná linka ŠJ	20,98	s DPH		2028822290		Slovak Telecom a.s.					17.03.2017
	Faktúra	49	Pevná linka,internet ZŠ	76,70	s DPH		2030415313		Slovak Telecom a.s.					17.03.2017
	Faktúra	50	Dodávka plynu	6 143,97	s DPH		6300156275 a dod.č.1		Slovenský plyn.priemysel					17.03.2017
	Faktúra	51	Oprava notebooku	30,00	s DPH				AT - CLIP					17.03.2017
	Faktúra	53	vedenie a spracovanie mzdovej agendy	75,56	s DPH		05/AS16/71-02/05		Mesto Pezinok					17.03.2017
			Typ	Číslo	s DPH	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ		22.03.2019
	Faktúra	228	Servis počítačov	200,40	s DPH		Zml.o posk. služieb		eNET, s r.o.					12.12.2016
	Faktúra	235	XXl Wunderlocher Tannenbaum	213,60	s DPH	95			Ledacolor					12.12.2016
	Faktúra	247	Komplexný servis 11/2016	30,00	s DPH		14/229 ZO		BESONE s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	250	Posteľné prádlo	1 155,00	s DPH				Postelne s.r.o					12.12.2016
	Faktúra	47	Ochrana osobných údajov	30,00	s DPH		14/229 ZO		BESONE s.r.o.					17.03.2017

<< | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4761-4780/4787