|
Zmluva |
2/2025
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Občianska iniciatíva Grinava |
|
Ing. Ivana Feketeová |
riaditeľka |
|
26.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Grinavský hrozen, spolok priateľov dobrého vína |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
BOZPa PO
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Mária Markovičová |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
36-63/2024
|
Spolupráca s DAPHNE v rámci vzdelávacieho programu GLOBE
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Ing. Ivana Feketeová |
poverená riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Florbalové oblečenie
|
331,30 |
s DPH |
44
|
|
22.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Edukačné pomôcky mš
|
996,30 |
s DPH |
45
|
|
25.03.2024 |
NOMIland |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Servis kosačky
|
292,10 |
s DPH |
39
|
|
25.03.2024 |
VYMYSLICKY s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Mobil šj
|
22,26 |
s DPH |
|
05618704
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mobil mš
|
22,26 |
s DPH |
|
05618704
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mobily,internet
|
66,12 |
s DPH |
|
05618704
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s, |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Poruchy učenia žiakov- č.6
|
49,40 |
s DPH |
1
|
|
21.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klet |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Kreatívne pomôcky
|
75,30 |
s DPH |
43
|
|
22.03.2024 |
AutPeMa s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
ASC agenda modul eGovernment
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Oprava el. platne
|
336,00 |
s DPH |
15
|
|
20.02.2024 |
ALVEX spol.s. r. o |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Dopadová plocha
|
84,00 |
s DPH |
17
|
|
20.02.2024 |
REVO hřiště s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Regál,boxy
|
953,51 |
s DPH |
13
|
|
20.02.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Zneškodnenie biologického odpadu šj
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2014
|
12.01.2024 |
GLOBAL GREEN spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Voda zš
|
98,12 |
s DPH |
|
PZ00062275_006, 004
|
26.03.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Prenájom- plnenie podľa NZ
|
504,00 |
s DPH |
|
468-2021
|
12.01.2024 |
Slovanet, a.s. RADIOLAN |
Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Rozvoj športu Malý Raj |
|
Mgr. Gabriela Fornerová |
riaditeľka |
|
08.11.2024 |
