Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Typ	Číslo	s DPH	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ		22.03.2019
				Typ	s DPH	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa		17.03.2017
	Faktúra	40	Plyn MŠ	9 012.00	s DPH		1111134	31.01.2018	Energie2					16.02.2018
	Faktúra	7	Plyn MŠ	53 844,00	s DPH		1111134	05.01.2023	Energie2					17.01.2023
	Faktúra	8	Plyn zš	44 016,00	s DPH		1111134	08.01.2024	Energie2	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.01.2024
	Faktúra	137	Hojdačky,práca,doprava	9 999,60	s DPH	15		05.06.2023	SAGANSPORT s.r.o.					12.10.2023
	Faktúra	8	Plyn MŠ	9 504,00	s DPH		1111134	07.01.2020	Energie2					14.01.2020
	Faktúra	81	Rekonštrukcia soc. zariadení	9 263,36	s DPH	10		19.03.2019	Ivan Foriš PFP					20.03.2019
	Faktúra	26	Plyn MŠ	9 192,00	s DPH		1111134	27.01.2022	Energie2					09.05.2022
	Faktúra	40	Plyn MŠ	9 012,00	s DPH		1111134	31.01.2018	Energie2					09.01.2019
	Faktúra	146	Hojdačky ,montáž	8 481,42	s DPH	41		22.06.2022	ENERCOM s.r.o.	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	2	Elektrina zš+mš	7 632,00	s DPH		ZDR-2023-A-07701-000	08.01.2024	Slovenské elektrárne - energetické služ	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.01.2024
	Faktúra	20	Plyn ZŠ	7 417,54	s DPH		1111134	21.01.2020	Energie2					20.08.2020
	Faktúra	52	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ	7 389,22	s DPH	5		13.02.2018	Ivan Foriš PFP					09.01.2019
	Faktúra	87	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ	7 389,22	s DPH	5		13.03.2018	Ivan Foriš PFP					09.01.2019
	Faktúra	38	Stavebné práce MŠ	7 019,42	s DPH				Ivan Foriš PFP					17.03.2017
	Faktúra	32	Plyn MŠ	6 644,00	s DPH		1111134	18.01.2019	Energie2					10.06.2019
	Faktúra	12	Plyn MŠ	6 324,00	s DPH		1111134	12.01.2021	Energie2	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	12	Plyn MŠ	6 324,00	s DPH		1111134	12.01.2021	Energie2					25.01.2021
	Faktúra	180	Školské lavice	6 257,90	s DPH	72		18.06.2024	INSGRAF s.r.o.	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				18.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4764