Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Typ	Číslo	s DPH	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ		22.03.2019
				Typ	s DPH	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa		17.03.2017
	Faktúra	40	Plyn MŠ	9 012.00	s DPH		1111134	31.01.2018	Energie2					16.02.2018
	Faktúra	87	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ	7 389.22	s DPH	5		13.03.2018	Ivan Foriš PFP					29.03.2018
	Faktúra	52	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ	7 389.22	s DPH	5		13.02.2018	Ivan Foriš PFP					16.02.2018
	Zmluva	Zmluva o poskytnutí daru	Darovanie IKT techniky	6 658.00	s DPH			28.01.2016	ZRPŠ pri ZŠ	ZŠ s MŠ Orešie Pezinok	Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		28.01.2016
	Faktúra	32	Plyn MŠ	6 644.00	s DPH		1111134	18.01.2019	Energie2					18.01.2019
	Faktúra	50	Dodávka plynu	6 143.97	s DPH		6300156275 a dod.č.1	10.03.2017	Slovenský plyn.priemysel					29.03.2017
	Faktúra	310	Vybavenie učebne	6 053.83	s DPH	118		21.12.2018	MY DVA s.r.o.					28.12.2018
	Objednávka	107	Kid WC KOMBI CK 301.400.OF	6 033.85	s DPH			20.12.2016	Stavebniny STAVKVET s.r.o					30.12.2016
	Faktúra	259	Sanita do kúpeľní MŠ	6 033.19	s DPH			22.12.2016	Stavebniny STAVKVET s.r.o					02.01.2017
	Zmluva	28/2/2017	Prenájom tlačiarne	6.5/mes.	s DPH			06.03.2017	Z+M servis a.s		Mgr.Ondrej Koreň	riaditeľ		08.03.2017
	Objednávka	94	Skriňa šatníková 6OH s policou zakladný modul	5 951.85	s DPH		Ramcova dohoda	06.12.2016	MY DVA s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	236	Skriňa šatníková 6OH s policou	5 951.79	s DPH	94	Rámcová dohoda	05.12.2016	MY DVA s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	193	Nábytok MŠ	5 608.54	s DPH			27.09.2017	MY DVA s.r.o.					29.09.2017
	Faktúra	237	Kancelársky a školský nábytok	5 367.77	s DPH	93	Rámcová dohoda	05.12.2016	MY DVA s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	246	HOjdačky preliezky MŠ	5 000.00	s DPH			07.12.2016	Žaneta Vargová MOJE HRAČKY					12.12.2016
	Objednávka	99	Oprav hojdačky	5 000.00	s DPH			06.12.2016	Žaneta Vargová MOJE HRAČKY					12.12.2016
	Faktúra	7	Plyn MŠ	53 844,00	s DPH		1111134	05.01.2023	Energie2					17.01.2023
	Zmluva	Dohoda	Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov bytu	50/mesiac	s DPH			31.08.2015	Mgr. Lapuníková Iveta		Mgr. Ondrej Koreň	riaditeľ		31.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4791