Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Typ	Číslo	s DPH	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ		22.03.2019
				Typ	s DPH	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa		17.03.2017
	Faktúra	40	Plyn MŠ	9 012.00	s DPH		1111134	31.01.2018	Energie2					16.02.2018
	Faktúra	137	Hojdačky,práca,doprava	9 999,60	s DPH	15		05.06.2023	SAGANSPORT s.r.o.					12.10.2023
	Faktúra	8	Plyn MŠ	9 504,00	s DPH		1111134	07.01.2020	Energie2					14.01.2020
	Faktúra	81	Rekonštrukcia soc. zariadení	9 263,36	s DPH	10		19.03.2019	Ivan Foriš PFP					20.03.2019
	Faktúra	26	Plyn MŠ	9 192,00	s DPH		1111134	27.01.2022	Energie2					09.05.2022
	Faktúra	40	Plyn MŠ	9 012,00	s DPH		1111134	31.01.2018	Energie2					09.01.2019
	Faktúra	146	Hojdačky ,montáž	8 481,42	s DPH	41		22.06.2022	ENERCOM s.r.o.	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	308	Kancelárske a kreatívne potreby	999,94	s DPH	116		20.12.2018	Papera s.r.o.					28.12.2018
	Faktúra	59	Edukačné pomôcky mš	999,90	s DPH	12		22.03.2021	LegalSoft s.r.o.					21.02.2022
	Faktúra	59	Edukačné pomôcky mš	999,90	s DPH	12		22.03.2021		Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	30	Základná sada micro:bit	999,60	s DPH	3		05.02.2024	StreamIT, s.r.o.	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				16.02.2024
	Faktúra	292	Čistiace prostriedky	999,14	s DPH	103		10.12.2018	Papera s.r.o.					28.12.2018
	Faktúra	220	Čistiace prostriedky	998,91	s DPH	62		07.09.2022	Papera s.r.o.	Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok				11.10.2022
	Faktúra	261	Kreatívne pomôcky	998,82	s DPH	109		23.12.2016	MY HOME					22.01.2017
	Objednávka	109	Tekuté perly PEARL PEN lipstick red	998,82	s DPH			23.12.2016	MY HOME					30.12.2016
	Faktúra	273	Antigénové testy,respirátory	998,53	s DPH	84		17.12.2021	Katarína Marková					21.02.2022
	Faktúra	189	Stravné lístky	998,40	s DPH		Rámcová dohoda	16.09.2021	Up Slovensko s.r.o					17.09.2021
	Faktúra	340	Pomôcky na chémiu a fyziku	998,19	s DPH	121		12.12.2022	Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.					12.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4767