Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 254 ˇUdržba a servis kotlov 760,32 s DPH 103 20.12.2016 Viessmann s.r.o 02.01.2017
    Faktúra 118 žiarovka acer S1200 do dátaprojektora 134,99 s DPH 08.06.2017 Web Retail s.r.o 13.06.2017
    Faktúra 1132203426 Žiacke knižky 94,79 s DPH 17/2013 18.04.2013 ŠEVT ZŠ s MŠ Orešie Pezinok 30.04.2013
    Faktúra 256 Žehliaci lis+stojan 264,00 s DPH 07.12.2017 AB-obchod s.r.o 11.01.2018
    Faktúra 42 Žaluzie,sieťky 552,84 s DPH 7 03.03.2021 ZUPEKO 12.03.2021
    Faktúra 42 Žaluzie,sieťky 552,84 s DPH 7 03.03.2021 ZUPEKO Zuzana Koníková - ZUPEKO Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok 11.10.2022
    Faktúra 88 Žaluzie a montáž 1 010,40 s DPH 13 19.04.2023 BATEA-STAV,s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra FA1200051 športové trofeje 49,54 s DPH 19.03.2012 DESIGN, s.r.o. 04.04.2012
    Faktúra f- 197 školský nábytok podľa objednávky 1 003.95 s DPH 48 03.12.2015 NOMIland Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 03.12.2015
    Faktúra f- 189 školský nábytok podľa objednávky 973,82 s DPH OBP1611842 18.11.2015 NOMIland Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 21.01.2016
    Faktúra f- 195 školský nábytok podľa objednávky 1 303.00 s DPH OBP1611875 27.11.2015 NOMIland Mgr. Ondrej Koreň riaditeľ 03.12.2015
    Faktúra 1122203615 školské tlačivá ŽK 53,03 s DPH 14.05.2012 ŠEVT 14.05.2012
    Faktúra 21 šablóny 120,00 s DPH 1 23.01.2018 ARTsablony s.r.o 25.01.2018
    Faktúra 129 ŠvP 2 300.00 s DPH 28.06.2017 CK SLNIEČKO 30.06.2017
    Faktúra 129 ŠvP 2 300,00 s DPH 28.06.2017 CK SLNIEČKO 11.01.2018
    Faktúra 193 Štíty,teplomery, jednorázové utierky 310,80 s DPH 43 03.09.2020 TRIPSY s.r.o 07.09.2020
    Faktúra 121 Štíty,mydlo, jednorázové utierky 647,16 s DPH 19 29.05.2020 TRIPSY s.r.o 05.06.2020
    Faktúra 602013 Štvrťročná faktúra za BOZP, PO 83,00 s DPH HZ-OBJ-DP 06/2009 15.05.2013 Šľachtič Ján ZŠ s MŠ Orešie Pezinok 17.05.2013
    Faktúra 242 Športové potreby 476,96 s DPH 80 15.10.2018 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o 19.10.2018
    Faktúra 175 Športové potreby 456,30 s DPH 38 08.07.2022 Decathlon SK s.r.o. Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok 14.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4757