Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112135149	Potraviny	191,81	s DPH			23.04.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				23.04.2012
	Faktúra	2012100434	Potraviny	135,97	s DPH			23.04.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				23.04.2012
	Faktúra	112134820	Potraviny	192,38	s DPH			20.04.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				20.04.2012
	Faktúra	12000062	Potraviny	358,68	s DPH			19.04.2012	Adimex	ZŠ MŠ ŠJ				19.04.2012
	Faktúra	3/2012	dospelí stravníci	497,14	s DPH			17.04.2012	ZŠ s MŠ					25.04.2012
	Faktúra	20201474	Sme	97,20	s DPH			17.04.2012	petit press					25.04.2012
	Faktúra	312248687	vodné	73,21	s DPH			16.04.2012	BVS					17.04.2012
	Faktúra	4737077780	za služby pevnej siete	21,37	s DPH			16.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	7242474401	dodávka plynu	2 700,00	s DPH			16.04.2012	SPP					17.04.2012
	Faktúra	312248688	vodné	72,12	s DPH			16.04.2012	BVS					17.04.2012
	Faktúra	6737078141	za služby pevnej siete	145,50	s DPH			16.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	2012174	poskytnutie služieb	97,44	s DPH			16.04.2012	Mesto Pezinok					17.04.2012
	Faktúra	20120077	grafická karta	36,00	s DPH			16.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	112132323	Potraviny	433,08	s DPH			16.04.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				16.04.2012
	Faktúra	71212445	Potraviny	57,60	s DPH			13.04.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				13.04.2012
	Faktúra	11211311969	Potraviny	41,62	s DPH			13.04.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				13.04.2012
	Faktúra	2012100418	Potraviny	44,32	s DPH			10.04.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				10.04.2012
	Zmluva	1341/2011	Darovacia		s DPH			09.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	112130159	Potraviny	329,00	s DPH			05.04.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				05.04.2012
	Faktúra	7445966652	elektrina	13,64	s DPH			04.04.2012	e-on					04.04.2012

<< | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4461-4480/4780