Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120245	Potraviny	62,10	s DPH			19.03.2012	Slovex	ZŠ MŠ ŠJ				19.03.2012
	Faktúra	FA1200051	športové trofeje	49,54	s DPH			19.03.2012	DESIGN, s.r.o.					04.04.2012
	Faktúra	312204949	vodné	72,12	s DPH			19.03.2012	BVS					19.03.2012
	Faktúra	112122905	Potraviny	474,10	s DPH			16.03.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				16.03.2012
	Faktúra	2012088	Služby mzdovej agendy	102,08	s DPH			13.03.2012	Mesto Pezinok					19.03.2012
	Faktúra	011711200161	Potraviny	221,76	s DPH			13.03.2012	ag-foods	ZŠ MŠ ŠJ				13.03.2012
	Faktúra	2012100327	Potraviny	91,99	s DPH			13.03.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				13.03.2012
	Faktúra	022/2012	publikácia	24,00	s DPH			12.03.2012						19.03.2012
	Zmluva	1/2012	Prenájom telocvične		s DPH			09.03.2012						09.03.2012
	Faktúra	112120444	Potraviny	487,38	s DPH			09.03.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				09.03.2012
	Faktúra	6500038956	elektrina	13,64	s DPH			08.03.2012	e-on					08.03.2012
	Faktúra	20120031	servis PC	410,00	s DPH			08.03.2012	e-Net					19.03.2012
	Faktúra	7232436924	dodávka zemného plynu	2 700,00	s DPH			08.03.2012	SPP					08.03.2012
	Faktúra	7416369140	elektrina	13,64	s DPH			08.03.2012						08.03.2012
	Faktúra	8736084141	za služby pevnej siete	143,03	s DPH			08.03.2012	T-Com					08.03.2012
	Faktúra	7401145638	nedoplatok dodávky plynu	534,67	s DPH			08.03.2012	SPP					08.03.2012
	Faktúra	20201001	noviny Sme	198,00	s DPH			08.03.2012	PETIT PRESS,a.s.					08.03.2012
	Faktúra	3736083848	za služby pevnej siete	40,24	s DPH			08.03.2012	T-Com					08.03.2012
	Faktúra	7202049752	za služby mobilnej siete	19,10	s DPH			08.03.2012	T-Com					08.03.2012
	Faktúra	112118220	Potraviny	404,60	s DPH			05.03.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				05.03.2012

<< | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4501-4520/4780